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老师，企业所得税预报表怎么填？说我的财务报表和企业所得税报表不一致

2024-04-16 14:45

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-16 14:45

你好，根据季度末月利润表的本年累计营业收入，营业成本，利润总额填写所得税申报表的营业收入，营业成本，利润总额。

快账用户7674 追问 2024-04-16 14:48

我财务报表营业收入14306.37 营业成本289367.4 管理费用250178.71 财务费用 11849.58 请问我企业所得税报表怎么填

齐红老师解答 2024-04-16 14:49

你好营业收入填写14306.37 营业成本填写289367.4 利润总额填写=14306.37—289367.4—250178.71 —11849.58 你这里成本比收入还大，是明显有错误的（我这样回复，是告诉你填写原理）

快账用户7674 追问 2024-04-16 14:50

就这个企业所得税报表怎么填

快账用户7674 追问 2024-04-16 14:51

这个是亏损的，那样填没事吧

齐红老师解答 2024-04-16 14:51

你好，亏损也不会成本大于收入的。亏损利润总额按发生填写就是了

快账用户7674 追问 2024-04-16 15:35

没明白，成本为什么不大于收入？

齐红老师解答 2024-04-16 15:36

你好，你可以想想，一个正常企业的成本会大于收入吗，显然是不会的。

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