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前面申报2023年第四季度企业所得税时,申报的小企业财务报表,后面数据有调整,之前申报的需要更改吗,汇算清缴用的是更改后的数据做的

2024-04-15 16:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-15 16:16

你好,需要修改第四季度的财务报表预缴,还有汇算清缴、年报都需要

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快账用户4217 追问 2024-04-15 16:18

第四季度的财务报表已经申报了,这个去数据那里更改,汇算清缴还没申报,年报是指什么?

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齐红老师 解答 2024-04-15 16:20

电子税务局,我要查询税费申报及缴纳。里面有更正申报或者是作废申报。

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快账用户4217 追问 2024-04-15 16:22

请问年报是指什么呢

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齐红老师 解答 2024-04-15 16:23

就是年财务报表的。

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快账用户4217 追问 2024-04-15 16:25

明白了,这个是跟汇算清缴一样是年度的,请问做财务报表更正,会让税局对公司产生不好的看法这类的影响吗

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齐红老师 解答 2024-04-15 16:27

对的,是的,一般税务局会要求你们修改的。

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快账用户4217 追问 2024-04-15 16:29

在更正申报那里有印花税,所得税增值税的更正申报,就是没有报表的,请问报表的在那里找

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齐红老师 解答 2024-04-15 16:30

报表资料报送看一下这个有吗?

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快账用户4217 追问 2024-04-15 16:32

找到了,现实已经进行申报,是否作废该属期的财务报表,这个是作废了,才可以重新申报吗,不能直接修改?

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齐红老师 解答 2024-04-15 16:34

是的是的,需要作废才能修改。

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