老师，2020年税务局说我公司有一笔运输费接受虚开发票，要求进项税额转出，分录这样写对吗
可以的。然后你的附加计提 借利润分配未分配利润，贷应交税费附加税。
-
Q
老师，我单位最近接到税务局通知说我们去年收到的5张进项票是异常票，对方走逃，要我们做进项税额转出，同时调增利润缴纳企业所得税，我放跟对方联系过了，对方也承认了，说是用他另外一个公司给我们重新开，这个票我们能接受吗，我们跟他这个公司也没业务发生，接受这个算是虚开吧，老师这件事怎么处理才好呢
-
Q
我们是运输公司，公司在19年购买一辆半挂车，对公付款，对方开具专票，次月抵扣。在22年税局说对方是虚开发票，要求转出进项。但是业务是真实业务，车也一直在公司，已经挂牌，每年都有缴纳车船税。请问我该怎么处理？
-
Q
老师，公司有一张会议费的发票，税务局查到是对方公司虚开的，税务局现在要报销人员写情况说明，我们公司应该怎样写这个情况说明呢，具体怎样写呢？
-
Q
老师取得运输费发票，税务局说我们公司接受虚开发票，我们公司跟A公司签订合同备注里面有代发B 公司，然后货发到了B公司这个是没问题的是吗？
-
Q
老师2020年运输费做的管理费用 增值税已经抵扣了，11月税务局说接受虚开发票，调整了20年企业所得税，补交了企业所得税，滞纳金。增值税做了进项税额转出，补交了增值税，这样做分录对吗？
热门问答 更多>
-
12月利润9000元，没有分利润，直接用来入货，到1月底为止，库存金额是不是包含了分的利润？1月底的数据，库存金额比本金多
-
老师，请问我们如果向农民收购农产品，没有发票。然后我们销售开普票出去，请问我们的成本怎怎么解决？
-
老师您好，申报了无票收入，钱放在老版卡里就行还是必须存入对公账户？
-
发票金额开出去，各个采购方抹零头，应收账款差额部分，借 营业外支出 贷 应收账款 到时候纳税调增可以吗老师？
-
小轿车的折旧年限是4年还是5年
-
新建的帐套怎么删除
-
老师我咨询一下我们有个供应商公司注销了我们货款还没有付清，现在应该怎么付
-
有 800万的预付款，已经开票了 但是因为年前工程量很少 没有什么进项票，有什么方法可以少交点增值税
-
实际操作中，工程项目维持20%毛利的基础上，料工费的配比是多少呢？
-
老师好，小规模纳税人 收到一笔含税收入16200元 开具专用发票 计算应交的税费 老师看下是否正确 是否有遗漏
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
在做一笔 借利润分配未分配利润 贷 应交税费 城建税对吗
是的，对的，是这么做的。
怪不得呢，我没有做这一笔分录，应交税费科目余额不对
看下做了之后余额正确。
老师，应交税费对了，利润表税金及附加的金额不对
利润表里面不应该包含着。
那我这个怎么回事
不清楚你软件怎么取出了
就是做了，利润分配未分配利润 贷 附加税 这个金额不会再利润表中体现的是吗？
是的对的不显示的。
老师，你看这是我的税金及附加明细科目
很有可能他是取应交税费。你把这个借利润分配未分配利润，贷应交税费城建税改成借利润分配未分配利润借应交税费负数。试一下这个，如果还不行的话，找你软件售后。
这个是利润表
这个城建税明细取数不对。
软件问题是吗？
对的是的是软件的问题。