Q
老师，我去年暂估成本，借记主营业务成本，贷记暂估成本。今年发票开进来了，我怎么做账合适呢，谢谢
2024-04-13 17:04
2024-04-13 17:05
你好，当时贷方是记的应付账款-暂估么，一般不设置暂估成本的
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对贷方记的应付账款，暂估
收到发票冲暂估 借：主营业务成本 负数 贷：应付账款 暂估 负数 借：主营业务成本 应交税费-应交增值税 进项 贷：应付账款 金额影响不大一般按照这个做
嗯，金额6万左右，不用未分配利润这科目吧？
公司是执行小企业会计准则吧
对，小企业会计准则
那可以选择不用以前年度损益，按照上面做分录把
好的谢谢老师
不客气，祝工作愉快