Q
老师，2023年增值税加计抵减额需要缴企业所得税，但我账上没有反应收入，是否可以在汇算清缴时做纳税调增
2024-04-12 21:01
2024-04-12 21:02
你好！没有确认营业外收入吗？
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企业所得税汇算清缴时，因为去年有的发票没来得及开，在汇算清缴前取得了发票，所得税可以正常抵扣，不需要纳税调增是吗
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做2022年汇算清缴时有部分管理费的发票没回，那2022年度就需要纳税调增，如果这部分发票2023年收到了，那2023年汇算清缴时是不是可以纳税调减，纳税调减填在哪个表对应哪一项？
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没有，1月份申报增值税时才知道加计抵减金额
你好！可以的在汇算清缴是调账
好的，谢谢老师
老师，还有一个问题：给国外支付会员费，需要缴企业所得税税，是吗？[捂脸]
你好！支付取得发票吗，
耿老师，那我要回去反结12月份的账吗？4季度报表需更正吗？或者是否可以放到24年，因加计抵减金额是24年1月报增值税时才出来的数据
你好！你抵扣的是什么时候的增值税
企业所得税
你好！你们什么时候抵扣的增值税，影响当期的企业所得税