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你好,我想问一下,我在23年三月份计提工资的时候分录反了,今年刚发现,今年要怎么处理这笔凭证呢?怎么调整成正确的呢!

2024-04-12 17:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-12 17:21

借,利润分配未分配利润。贷,应付职工薪酬工资。这个金额是你写错了金额的2倍。

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齐红老师 解答 2024-04-12 17:21

然后汇算清缴纳税调减就可以的。

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借,利润分配未分配利润。贷,应付职工薪酬工资。这个金额是你写错了金额的2倍。
2024-04-12
今年先红冲写反的分录。再调整正常的计提
2024-04-12
你好,你当时6月份是怎么做的凭证?
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