郭老师我想问一下，我现在要季报和月报了，我看他3月份做了一笔暂估销售，暂估销售他也没有结转相应的成本，我报税的时候需要把这张凭证数据做特殊的处理吗，因为凭证不是我做的 我现在就是要看着系统的数据直接去电子税网里直接申报 谢谢

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• 用友u8如何取消24年1-12月存货核算的结账，我只能取消12月的，再以11月30进去，就取消不了11月的，说是当前业务日期2024-11-30不在本会计月2024/12月内，不能进行此操作，我想取消这些月份的结账，修改辅材出库的凭证

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• 老师，我2024年年末本年利润是负数亏损的，但是我有10万业务招待费，没有收入，因为年度亏损的比10万多，所以我汇算清缴企业所得税后也不需要缴纳企业所得税吧？那我还需要做会计分录吗？以前年度损益！怎么做？我还需要按照汇算清缴的表利润额去更正年报的财务报表吗

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