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老师,我没做过一般纳税人的进项税抵扣,都是什么流程?怎么做会计分录?

2024-04-12 13:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-12 13:37

你好这个建议你看一下课堂的课程,是在电子税务局勾选认证。

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快账用户7075 追问 2024-04-12 16:28

老师,季报时营业收入,营业成本,利润总额,这几个金额填那个数哪个数,营业成本只是主营业务成本对吗

老师,季报时营业收入,营业成本,利润总额,这几个金额填那个数哪个数,营业成本只是主营业务成本对吗
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快账用户7075 追问 2024-04-12 16:28

利润总额就是利润表最下面的利润总额金额对吗

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齐红老师 解答 2024-04-12 16:30

你好,是的,就是利润表那个。

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快账用户7075 追问 2024-04-12 16:53

老师,收到进账发票我把进项税做到应交税金待抵扣进项税借方,但是抵扣时怎么做会计分录?

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齐红老师 解答 2024-04-12 16:56

你好,借,应交税费,应交增值税进项税额,贷,应交税费,应交增值税待认证进项税额。

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相关问题讨论
你好这个建议你看一下课堂的课程,是在电子税务局勾选认证。
2024-04-12
你好 发票勾选了吗
2021-06-03
同学。你好 1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。 4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。
2024-09-11
 你好 ;         那你 没有认证就做 ;  借工程施工  贷  应交税费-应交增值税-进项税额
2022-07-12
你好! 借销售费用 贷库存商品 应交税费-应交增值税
2023-08-12
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