同学你好 那你这个不付了你确定吗 不付了暂估的没法红冲呀 红冲了也是有风险的
老师好,刚接手的账,去年9月份就按暂估结转了成本,汇算清缴已经按这个暂估申报了,但是在5月31日前也取得了这个暂估的发票,如果现在反结帐到去年9月红冲了了那个暂估分录,重新按取得的发票做的话,那么主营业务成本就虚高了3万,相应的库存商品也虚少了3万,如果是这样,这个账怎么更正,如果更正,财务报表和所得税汇算年报是不是也必须得更正?有没有不用更正报表 调账的好方法?
老师,建筑企业在21年暂估部分成本,22年陆陆续续取得发票后冲销了一部分暂估,汇算清缴前还三百万未到也未调増,汇算清缴之后取得的发票继续冲销了暂估,八月份已经冲完,但是被税务稽查到补了这三百万的企业所得税,那么6-8月冲销暂估发票应该怎么做账务处理呢
请问,建筑机械租赁公司,去年一个项目暂估了成本200万,一直没有取得发票,现在汇算,是直接调增200万嘛,如果税务稽查,这一个项目都没有成本票,会不会有撒子问题了
请问,去年暂估款,在今年5月调增交了所得税,现在确定暂估款不付也取不到发票,做账直接冲销暂估,所得税怎么处理了
请问,一个项目的租赁款,23年5月汇算22年的暂估剩余未取得发票33万,调增交了所得税,现在确定这笔暂估取不了发票,也不付了,这样怎么处理账务了
9月份的费用和发票,然后在10月份申请付款,做账可以入10月份的账里吗
老师:请问一般纳税人收到个体工商户的发票,个体工商户没有对公账户,收款方是私户,导致发票和收款人不一致,请问这种情况对一般纳税人怎么做账务处理?
老师:请问,个税手续费返回,计入其他收益的情况下,在利润表对应的数据是显示在哪个科目啊?
客户有60000不给了,一直话这应收,可以慢慢用现金平账吗
老师,你好,公司签了一个月的劳务派遣合同,跟个人签的,直接发工资给个人,申报个税,是按照工资薪金还是劳务报酬申报?
24年12月暂估了成本10万,25年取得发票8万,增值税1.04万;小于暂估成本该怎么做账,需要汇算清缴时补税吗?(执行小企业会计准则)分录请帮忙写一下
5000以下的都不做固定资产,费用化;含空调 茶桌 投影仪 饮水机 打印机这些都可以吗?
的进项税,和电子税务局里的进项税有几分钱的差异怎么处理啊?可不可调账,因为是计算抵扣的农产品,比如按照电子税务局计算的数去调账,不进营业外支出,直接调分录里的数字
管理部门购买一台笔记本电脑3000.专票,进项300.合计3300,请问入固定资产还是直接入管理费用-办公用品配件
请问老师,环保检测公司购买的检测设备是计入机器设备还是办公用品
暂估的就一直挂在账上吗,超过3年再冲销这样会好些不了
不是的 汇算清缴需要调增 只要汇算清缴调增就可以 不用做分录冲
那就是一直挂在账上嘛
同学你好 对的 是这样的