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请问老师2月份有张发票的进项税已勾选认证抵扣,但发现此发票在3月6号被红冲了,请问3月账务及税务应该怎么处理?

2024-04-10 19:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-10 19:20

您好,账务:借:管理费用或原材料等 (负)贷:应付(负) 进项转出(正) 增值税申报,附表二 进项转出 第20行 填写申报

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您好,账务:借:管理费用或原材料等 (负)贷:应付(负) 进项转出(正) 增值税申报,附表二 进项转出 第20行 填写申报
2024-04-10
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。 然后重新开
2023-06-22
同学,你好 等到红字发票收到了,再做进项税额转出
2023-04-29
亲,如果是出口退税类勾选-用途确认,本身不需要填报增值税申报表,直接用于出口退税即可。 但是,为什么你报表的待抵扣进项税额是有数据的呢?
2024-05-10
你好 这个没关系的哈 你直接勾选就可以的哈 不需要做什么账务处理的 可以直接抵扣了的
2024-04-08
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