2023年12月开普票超过30万，缴纳税金3000元，2024年1季度红冲30万普票，开了30万专票，专票的税金如何抵己缴的税金？在增值税及附加税费申报表中如何填写？
你好您就把后面开票这个正常填表。然后你多交的是负数，它自动就抵了，你看一下一般就这样了。
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小规模企业二季度代开增值税专票15万，已经缴纳过增值税和城建税 （城建税减半）。二季度自开普票开了20万，但是今年新政策是季度不超45万免普票部分增值税，三个附加税政策还是超过30万就全部减半缴纳嘛？ 请问三个附加税如何缴纳？
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老师，小规模纳税人增值税申报表：开了的专票在哪填写，普票在哪里填写，未开票收入在哪里填写，如果季度未超过30万，在哪填报，如果超过30万怎么填报。
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2023年12月开普票超过30万，缴纳税金3000元，2024年1季度红冲30万普票，开了30万专票，专票的税金如何抵己缴的税金？在增值税及附加税费申报表中如何填写？
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小规模纳税人2023年第四季度普票开了38万，缴纳了增值税，24年一季度把23年第四季度普票红冲30万，重新开30万专票，请问这个30万的专票增值税，可以抵之前交过的38万普票增值税吗？
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小规模纳税人2023年第四季度普票开了38万，缴纳了增值税，24年一季度把23年第四季度普票红冲30万，重新开30万专票，请问这个30万的专票增值税，可以抵之前交过的38万普票增值税吗？后面我去大厅更改了第四季度的增值税报表，但第一季度增值税报表带出数据没变，没有退税数据出现依然要缴税，如何处理？
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增值税要抵了不交税附加税也没有不用交。
申报表显示要缴重新开专票的税金，没地方填抵税数据
那您就正常填写多交的申请退税，这样也行。
把你当月正常的销售额填写进去。要正数和负数的合计数去填写销售额。
我之前用发票数据汇总导入，上面显示专票数，我现在切换电局版本，直接填1-3月的不含税收入，不区别专票与普票，这样可以吗？
专用发票和普通发票要区分开填写。
一区别填就缴税，也抵不了税
原来交过的税款可以抵扣现在的要是不能直接抵扣，咱可以申请退税，不会重复交税。