您好,逃税,这个有风险的,不要学他们这个操作。是员工的工资比如1W只申报5000就不交个税了,还有5000拿来报销,票乱七八糟的,财务按发票内容做办公费呀,差旅费呀,汽油费度,某项费用占比特别高有税务风险的,有企业补查就是油太多,税务局算了,老板每天要从中国开车到美国上班才会用这么多油
就是有一个问题需要请教一下啊,我们公司上个月就是收到了房租发票的专票,然后他们票开错了,就导致我们整个二月报税就没有进项,可能我们产生增值税的话会有7万多块钱,然后老板他就是嗯,不太想交这个税吗?然后就是我就在想,如果我去找税管员的话,这个会有办法说可以少交一点吗。
老师,请问下,有一件事想不明白,为什么有些公司进原材料不要发票,但是又去去找人去代开发票,然后还从公户转出钱,对方又从私户转过来,转过来是把税点钱扣除了才转来的,这又是神马操作。就算是为了专票。那为什么要费这么大劲,我实在想不明白。就算能抵扣进项,就算企业所得税可以税前扣除。那直接找买材料的人开不就行了。爸税点钱加上人家也愿意开票呀。干嘛要费那么大劲
师,请问下,有一件事想不明白,为什么有些公司进原材料不要发票,但是又去去找人去代开发票,然后还从公户转出钱,对方又从私户转过来,转过来是把税点钱扣除了才转来的,这又是神马操作。就算是为了专票。那为什么要费这么大劲,我实在想不明白。就算能抵扣进项,就算企业所得税可以税前扣除。那直接找买材料的人开不就行了。爸税点钱加上人家也愿意开票呀。干嘛要费那么大劲
老师,价外税,这个月多交,下个月少交什么意思啊?每个月增值税不是销账减去进项得出来缴纳的吗?干嘛对方这么跟我说?因为我催他们开进项票进来,我没有进项票就会多缴税,我就不给客户开销项票出去了,说没有发票了
公司个税已经申报了,现在想多做点工资抵减所得税,不能更正个税表,可能要找其他人代开发票,请问这些代开发票的个人是否需要交税呢?是否有限额的,未超过多少不用交税的呢?
老师,我们公司收到其他公司的投资款,不是股东,怎么做账?会计分录指导一下
老师,我们公司收到A公司的投资款(A公司不是股东),这样情况下会计分录→借:银行贷:长期股权投资-a公司请问这样做对吗?
老师,2年前的成本暂估,今年可以开进发票吗?或者可以转入营业外收入吗?怎么处理比较风险低些?…
老师,我们公司收到另外一家公司的投资款,备注:另外一家公司不是股东
公司支付辞退员工赔偿金 付款的时候 是备注 赔偿金吗
比如说我注册的承德的公司 收购的话 夏天在承德地区收香菇 冬天在河南地区收香菇 开收购票都用承德的户可以吗
这个题目是不是有问题
汽车抵债的分录怎么做呢,我们企业开票的
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
老师。我想请问一下,去年六月开的票,然后七月份勾选抵扣,八月份他又红冲了。我这个账务怎么处理呢?主要是抵扣的问题。
噢哦明白了,谢谢老师!
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
还有老师,我们公司这边会有很多发票,可能是老板私人开的,也有可能是其他人开的,但是抬头开的是公司,这个发票要做到外账里面吗
您好,这些发票您看内容,如果纯个人消费不要录入的,非经营的发票我们录入也不要太多,因为当地同行税务局那有平均税负水平,我们总是低于这个平均水平就有税务风险,有查账风险的
这些都是普票,和增值税税负应该没有关系吧,您说的税负是什么呢
您好,增值税税负,所得税税负,都有平均水平的,我们费用多少,所得税就少了
每个月公司充值的油卡还有ETC供员工使用,就有很多过路费的发票,这些怎么入账呢
您好,这个是公司的发票还是员工自已的发票呀,确实是公司的开销么,
对的,是公司的开销,员工用公司车出去安装,油卡还有ETC都是公司充值的
哦哦,这个可以入账的,管理费用-差旅费
ETC充值的时候我已经做账,借:管理费用贷:银行存款,那产生这些过路费、通行费发票的时候,我要再做一次,借:管理费用,贷:现金吗,还是说怎么操作比较好呢
您好,不不,不能重复的,ETC充值是,借:预付 贷:银行 那产生这些过路费、通行费发票的时候 借:管理费用,贷:预付
产生的这些发票,我要手动计算抵扣额,并入账吗
您好,现在通行费电子发票上有增值税税额了,不用计算
我刚接手,查了下账,发现以前账上都没有做进项发票进去,导致现在账务和税务不一致,这个要怎么调啊?一般账务和税务上哪些内容是必须一致的呢
您好,增值税申报主表的数据跟我们账上数据要一样的:进项、销项,收入 现在只能以电子税务局的申报为准了,调账