你好,销售方是个人,个人给你开收据,备注好个人名字、身份证号、支出金额、支出项目,可以抵扣企业所得税的。
问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
老师您好,我们兄弟公司才完成税务登记,还不能开具发票,但是这个月要跟我们发生业务(服务合同金额500万),我们要预付100万给他们,那么他们暂时(1-2个月内)不给我们开具发票应该是OK的吧? 不然1万元一张的票,开几百张太离谱了。等发票升级好之后再开也可以吧?升级发票流程大概1-2月。另外,这种服务,我们提前支付预付款,但是对方暂时不开票,我们做账有什么过渡性科目吗?应该怎么做账?
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,有合同协议,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
收据500以内,可以入账,我们酒店从农民哪里购进蔬菜每月大概3000左右,请问他们开不了票,那他写的发票每张500元的可以入账么,这个有什么影响没。同时,500收据指的是按笔数,还是按次,还是一个月之内的
每月有进项税,销售对方都不要票怎么办?
高新资料要保留10年,交接的是电子档,只做20天试用期离职后没人跟我交接,后续我要负责吗?电子档有无数方式丢失
大三金融专业,考过了初级需要继续教育吗
月末加权平均法是怎么计算的?
老师 ,提取工程款时,每次甲方都要求我们按结算产值100%开票,然后按75%付款,并且开出发票到工程款回款期间至少2个月到账,问这样的话,开出发票时候,先不确认收入,只做增值税税计提,应该如何分录,后面收到工程回款后应如何做凭证?可以暂不确认收入,用其他科目先流转一下吗?
调整以前年度年所得税和财报,并交所得税和滞纳金。对公司有什么影响,还有没有其他处罚
老师,借别人的钱不用交印花税借出去的钱要交印花税吗
老师我想要咨询一下我的出口交付方式是cif2500美元,运保费300美元,我开具发票的金额是2500美元*汇率还是(2500-300)*汇率
进项税的凭证,写应交税费,应交增值税,进项税。还是写应交税费,应交增值税,待抵扣进项税
个体户酒店开了票要报印花税吗
写6张500元的收据是可以,每个月
你好,不是同一天的可以。
这个需要和菜农协议之类的资料么
你好,这个有没有合同都可以。
煤气费也是从个人出购买的,这个收据也可以么
对的可以的,可以这么做的。
同一个人开好几张收据也是可以吗
哦对的是的可以开的。