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老师,我有个问题,就是出口退税退不了了就转内销,外销票是开了的,然后转内销的话是有进项票认证抵扣了的3月认证的,为什么税款所属期是2月份,那个做账前面没做上去,现在可以做到3月份吗,怎么做呢,分录怎么写

2024-04-09 10:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-09 10:17

你好,可以做到3月份 转内销你把发票开13%就可以

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快账用户4809 追问 2024-04-09 10:23

就是说外销发票重新开 开成13%的是吗

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齐红老师 解答 2024-04-09 10:25

是的,需要从新开具,原来的免税的冲红

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快账用户4809 追问 2024-04-09 10:43

你怎么写分录

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齐红老师 解答 2024-04-09 10:45

原来的 借主营业务收入 贷应收账款 现在 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-销项税

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快账用户4809 追问 2024-04-09 11:08

提单上的50元杂费开票的时候要加进去吗

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齐红老师 解答 2024-04-09 11:09

不需要的这个,杂费不是收入

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你好,可以做到3月份 转内销你把发票开13%就可以
2024-04-09
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