你好,可以做到3月份 转内销你把发票开13%就可以
老师,我们是出口退税的,然后想咨询一下,因为以前月份的出口发票开的普通发票里面,有的转内销,然后在8月份开具了正确的出口发票,13%的出口发票,那我这部分的销项金额应该怎么进行纳税申报,因为这些销项并不是我们这个月的收入,是以前月份出口转内销的。
老师,在7月所属期做出口进项抵内销销项了,后来我们跟供应商沟通:在9月给我们开了红字,并且重新开了蓝字。现在有几个问题:1、收入可以在8月所属期入账吗?(收入入账时间影响出口退税吗?)2、这个红字进项转出要在9月份才能做是吗?3、出口退税认证进项税可以在8月所属期认证9月发票吗(供应商9月开的蓝字)?
老师,在7月所属期做出口进项抵内销销项了,后来我们跟供应商沟通:在9月给我们开了红字,并且重新开了蓝字。现在有几个问题:1、收入可以在8月所属期入账吗?(收入入账时间影响出口退税吗?)2、这个红字进项转出要在9月份才能做是吗?3、出口退税认证进项税可以在8月所属期认证9月发票吗(供应商9月开的蓝字)?
老师,23年5月公司有一票出口的报关单,退税率为0,转内销处理,6月红冲了出口的入库发票和成本结账凭证,增值税内销也勾选了,且做了内销成本结转,是不是漏做了销项税?实际是销售给国外客户的,5月份就确认收入并挂了客户的应收款,那6月要怎么做才是正确的?
老师,我有个问题,就是出口退税退不了了就转内销,外销票是开了的,然后转内销的话是有进项票认证抵扣了的3月认证的,为什么税款所属期是2月份,那个做账前面没做上去,现在可以做到3月份吗,怎么做呢,分录怎么写
你好,个税的怎么入账
老师,这个课程过期了是不是就不能听课了?
A公司从B公司购买一台设备,A给B付款,B给A开具专用发票。实际设备运到了C公司,因为A是C公司的隐名股东,C公司不需要进项发票,设备运到C公司后,C公司默认A的实收资本已到账,并且私下签订协议。请问有什么税务风险?
。合发还在正常经营吗?
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢?开服务费或者佣金发票可以吗
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢
老师,交易性金融资产的股票,为什么不能转为其他权益工具投资?
老师请问一下,在A公司交社保发工资,但是B公司是实际用人单位,所以B公司又把工资还给了A公司,这种应该怎么做账,A公司和B公司又是母子公司关系。 借:管理费用 贷:其他应收款—B公司 借:其他应收款—B公司 贷:应付职工薪酬—工资(张某) 应付职工薪酬—社保 这样对吗
老师好:我问一下那个我们挂靠别人的资质,现在甲方预付款的话500多万已经打进来了,我想问一下那个款的话我们怎样提出来到私户上。一般怎样操作。
老师,“其他债权投资-信用减值准备”有余额,在处置其他债权投资时怎么办?
就是说外销发票重新开 开成13%的是吗
是的,需要从新开具,原来的免税的冲红
你怎么写分录
原来的 借主营业务收入 贷应收账款 现在 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-销项税
提单上的50元杂费开票的时候要加进去吗
不需要的这个,杂费不是收入