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Q

老师,你好。增值税申报表在收入和增值税额数据未变动的情况下,多次更改报表,会引起税务风险吗?

2024-04-08 18:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-08 18:37

你好!你是更正了什么呢?

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快账用户9818 追问 2024-04-08 18:41

刚开始是填了附加税,没有享受六税两费,专管员找上来说,我们享受六税两费减免。我就更改了报表,附加税减半。还有就是更改未缴纳税额的数字。

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齐红老师 解答 2024-04-08 18:45

你好!这个没事,不用担心

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快账用户9818 追问 2024-04-08 18:47

现在减免了,我当时多缴的税我们专管员又不给我退。我应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2024-04-08 18:49

你好!附加税不退是吗? 其实享受减免的还是要退的,其他的附加税,确实是可以不 退

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快账用户9818 追问 2024-04-08 18:51

我申请了退,专管员给我打回来了。不给我退,现在我账上和报表不一致

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齐红老师 解答 2024-04-08 18:54

你好!你没有退之前就做了凭证了吗

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快账用户9818 追问 2024-04-08 20:06

老师,我更改的是2023年11月份的增值税申报表。2024年4月更正申报,缴了810块钱,今天又更正了减免了405块钱。专管员多缴的不给我退。

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齐红老师 解答 2024-04-08 20:14

你好!附加税是不退的

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快账用户9818 追问 2024-04-08 20:34

那我多缴的应该怎么做呢?

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齐红老师 解答 2024-04-08 20:44

你好!正常计提缴纳就行

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快账用户9818 追问 2024-04-08 21:03

现在我的申报表是405块的附加税。缴纳了810块。那我需要把申报表改回810块的吗?

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齐红老师 解答 2024-04-08 21:05

您好,你可以账上计提810然后支付,申报表可以更正

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快账用户9818 追问 2024-04-08 21:26

老师,刚刚我试了一下,已经更正不回来了。选不了了。现在账上支出810,申报表上是405,应该怎么处理呢?我可以不去改了,不去退回这405块吗?可以的话,我又怎么样才能把账做好呢?

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齐红老师 解答 2024-04-09 08:15

你可以账上做计提810,因为实际也是支付了810 或者你你将差额的405计入营业外支出

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快账用户9818 追问 2024-04-09 08:18

好的,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2024-04-09 08:20

您好!不用客气的了

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