科目余额表利润分配应付利润贷方余额是10179.64咋回事，怎么冲销
你好，你看一下明细账看他是什么业务产生的
-
Q
想冲掉应付账款贷方余额，怎么用利润分配～未分配利润做分录？
-
Q
未分配利润科目余额表里是借方余额，我录入期初数据是，未分配利润显示在贷方，这个数据咋录入
-
Q
利润分配，未分配利润贷方负数余额是怎么回事？
-
Q
老师科目余额表下有本年利润借方余额、利润分配贷方余额什么意思
-
Q
科目余额表利润分配应付利润贷方余额是10179.64咋回事，怎么冲销
热门问答 更多>
-
去年八月开的1%专票客户发现公司税号不对，我今天给客户重开了，分录怎么做？税怎么退？
-
2024年12月收到一张增值税专用发票，申报12月份增值税时已将发票勾选确认，2025年1月此发票冲红，还需要更正申报12月份增值税么
-
你好，老师！我是自己家公司，雇的会计做账报税用的一个账套，我学完咱们的课了，想用咱们给的快账试着做一下账，以便和会计对一下答案，请问能再建一个账套吗？那也就是一个公司两个帐套了，可以不？违法不？
-
各位老师好！我是一家物业服务公司，给其他公司提供后勤保洁服务，办公区域保洁服务，我们公司提供发票税务编码是生活服务-保洁服务费，现在有的公司提出，说税务局找了，不让开生活服务专票了，不给抵扣，那现代服务下的其他现代服务-保洁服务费或者清洁费可以开吗？ 谢谢
-
老师，你好，想请教一下，我们公司A股东跟公司签订了一个50万的垫资合同，请问这个怎么挂分录？ 2、目前已经收到A股东的45万，还有5万没有收到，A股东说要她支出了费用用票来抵这5万，可以吗？ 3、这45万票已经收到，都是费用票，业务招待和差旅费用，还有用于发放工资还有缴纳社保，全部计入开办费还是管理费用？
-
老师，我们是小规模物业公司，，小区公共区域停车收取的停车费60元一个月，增值税税率是多少呢？1%还是5%
-
用友软件做账，登账凭证日期按银行流水时间逐笔登记，想问一下，多个银行账户，假设做完A银行账户1-30号账务（此刻用友登账日期也是30号）。准备做B银行账户账务，也是有1-20日，那么A账户已经使用到了30号，就不能再录小于30号的日期，这样我录B凭证时所有日期都填30号，然后在摘要注明日期可以吗？
-
老师我在一家旅居酒店做内账，老板是出纳，一个银行账户收，付几个公司的账，有的还是个人费用，这和我们平时做的账有点不同，银行流水不准，我只能支出一笔，登记一笔，成本费用就是酒店租房费，餐费和带客提成费和水电费，收入就是客人付的房费，如果都是有正确的银行流水就不难做，但是就是没有，可不可先把费用归集在应付账款那里，（房费一个月结算一次）收到房费了再确认收入冲减应付账款？
-
未收款已开票但是未能达到收入确认条件怎么处理，该如何账务处理
-
1000元的业务招待费，账务处理怎么做
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是做这笔分录产生的
分录是不是错了，现在红冲，做正确借:银行 贷:应交税费企业所得税
？？？？？？？？？？？？在忙吗吗吗吗
我们当时买你们课需要提供就是服务啊，你们怎么不能及时回复呢
你好！这个分录没问题了
那怎么会有应付利润余额，我得把他冲没啊
你好！这个不是应付利润吧。看你的凭证，也不涉及应付利润。 估计是另外结转以前年度损益，还有个分录你没发来
你好！结转以前年度损益，是正规的操作
科目余额表显示未分配利润-应付利润贷方有退的这笔企业所得税余额
我科目余额表显示利润分配-应付利润有贷方余额，怎么处理，这个余额就是当时汇算退税的金额
年底应付利润贷方有余额需要结转吗
？？？？？？？？？？？需要吗麻烦您能不能会回答下
你好！这个不需要再结转了
下班了，所以回的稍微慢点