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老师,汇算清缴时,年报是盈利的,所得税是异地项目预缴的,盈利部分弥补以前年度亏损,专管员说预交的所得税不退税,在调整扣除的表里,我怎么填写?

2024-04-07 08:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-07 08:09

你好,这得问下专管员,看下让怎么调。

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快账用户6768 追问 2024-04-07 08:09

专管员说加大成本

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齐红老师 解答 2024-04-07 08:15

你好,那再问下,具体填到哪?是直接加到成本里?还是在扣除类--其他里加上呢

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快账用户6768 追问 2024-04-07 08:21

如果在扣除累里填写,帐载金额,税法金额,调增,调减,填到哪里

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齐红老师 解答 2024-04-07 08:22

你好,填在税法金额,这样扣除类增加,相当于调减应纳税所得额。

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