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发票有免税和红字发票,如图,如何填写增值税申报表

发票有免税和红字发票,如图,如何填写增值税申报表
2024-04-02 19:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-02 19:37

第12行填写669614。然后这个负数的是之前交了税款吗?如果是的话,在第一行和第二行填写507826.26,然后去减免明细表,最后一行选择免税性质,填写你这个免税的。 主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额,这里面填写的是1%,负数的不含税销售额乘以2%,这里填写的是负数 但是你这个负数不一定自己能申报了,你试一下的。

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快账用户5997 追问 2024-04-02 19:38

负数都不能申报?

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齐红老师 解答 2024-04-02 19:40

是的,负数销售额的报不了

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快账用户5997 追问 2024-04-02 19:58

冲红以前的都不行吗

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齐红老师 解答 2024-04-02 20:02

不管是以前的还是哪一个月的,你可以自己申报试一下的。我们这边反正是申报不了,基本上都是申报不了的。

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