23.10月份首次出口 24.2月申报退税 现在管理员要求免税处理 进项转出 ，那么对应进项转出金额怎么计算
你好商贸还是生产的？
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外贸出口企业，4月份退税发票已做勾选，当月增值税附表2的23栏没有做进项税额转出，实际退税申报及退税到账发生在7月，到现在一直都没做转出申报，这种情况怎么处理？
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管理员那边对应我们单证缺失，要对之前已经退税的报关单号，作免税处理，对应进项要转出，免税，转出，就是说出口免税，不退不抵 那要补税是吗 像这种情况 我不太清楚要怎么做， 比如对应进项有哪些我是怎么查询 开票软件 查询的话但税控盘已经注销了 用的是全电
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首次申报出口退税 管理员跟老板协商金额小不做退税 先做免税处理 要进项转出 分录怎么操作
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23.10月份首次出口 24.2月申报退税 现在管理员要求免税处理 进项转出 ，那么对应进项转出金额怎么计算
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『例题·单选题』甲希望在10年后获得100000元，已知银行存款利率为2％，那么为了达到这个目标，甲从现在开始，共计存10次，每年末应该等额存入（ ）元。老师这个题是用10万÷(1+0.02)^10吗
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老师 老板买的衣服 开啦发票 我怎么入账 他自己付的钱
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小规模纳税人一年不超过500万这个是从什么时候到什么时候开始的，要具体的举例过程，不要说官话，懂得老师回答谢谢
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老师，这题的24年为什么也只计提半年折旧？
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老师，这道题的24年为什么也只计提半年折旧？
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进项税大于销项税，月末如何做应交税费科目，进项税小于销项税，月末如何做账，进项发票当月已认证结束，谢谢
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这个申报表，其中出租住房减按1.5%是什么意思
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请问个人有工资所得，又有个体工商户经营所得，怎么汇算清缴？
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生产型企业
适用一般计税方法的纳税人,兼营简易计税方法计税项目、免征增值税项目而无法划分不得抵扣的进项税额，按照下列公式计算不得抵扣的进项税额： 不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)÷当期全部销售额 主管税务机关可以按照上述公式依据年度数据对不得抵扣的进项税额进行清算。
我是10月出口的 24.2月申报退税，那无法划分的全部进项是指2月嘛 当期全部销售额也是2月？ 还是其他月
你好，你收入在哪一个月做的？
出口收入？ 出口销售额做在23年10月账上
哦，那就看2023年10月份的呀。
那这个无法划分的进项看哪个月 ，表格中的应退税额也就是留底税额是2604.64 这笔留底不是一次性产生的 23.12月 24.1月 24.2月都有留底 3月合计总的产生留底2604.64 用这个作为无法区分进项税额去乘嘛
要看2023年10月份的。因为你这个月申报的免税收入呀。
免税收入/总销售额*当月的进项税额
进项也是看10月对嘛
是的对的是的对的是的。