咨询
Q

如果21年的企业所得税汇算,没有调增罚款滞纳金支出,现在让调整报表,我们会计调整了罚款滞纳金支出后,又调整了暂估成本和其他费用支出,算出来的报表不交税款,能这样报吗?

2024-04-02 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-02 11:59

你好,实际之前有亏损的可以。

头像
快账用户6573 追问 2024-04-02 12:00

亏损的话,在修改报表之前已经弥补过了

头像
齐红老师 解答 2024-04-02 12:01

你好,那你一直都是负数利润 是这个意思吗?调增之后也是负数。

头像
快账用户6573 追问 2024-04-02 12:04

不是,是调整前利润已经是正数了,大概有个1000,税款交了20多,调整后是不是只能交税了?

头像
齐红老师 解答 2024-04-02 12:05

对呀是啊,需要交税补税的

头像
快账用户6573 追问 2024-04-02 12:09

滞纳金的话是咋算的,比如说是22年的报表

头像
齐红老师 解答 2024-04-02 12:11

天数1月16号到你交税的当天 滞纳金乘以天数乘以万分之5。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,实际之前有亏损的可以。
2024-04-02
您好 汇算清缴的时候不需要再做分录 填表就好了
2021-05-20
你好,你做账要去改掉做到营业外支出,然后汇算清缴调增
2021-04-28
您好,可以只在汇算清缴处理
2022-04-11
您好,您需要做报表科目重分类
2022-04-23
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×