你好,实际之前有亏损的可以。
老师好!2021年所得税汇算清缴时发现2021年会计账上少计入,营业外支出32.07元税务局罚款滞纳金,该单位执行企业会计制度,那么2021年所得税年报财务报表调整营业外支出增加32.07元,所得税2021年年度汇算清缴申报表也增加32.07元。请问2021年4季度财务报表和企业所得税4季度申报表不调整营业外支出增加32.07元可以吗,在2022年4月调整,,营业外支出增加32.07元,就是利润减少32.07元可以吗
上一年11月份,产生一个罚款900.51元,未记入营业外支出-罚款,记入了营业税金及附加,那么在纳税调整明细超里面还能填写到第19列罚金罚款栏目吗?还是如果填单这里,就又和年报利润表营业外支出罚款栏总金额不一致!还是直接填其他栏调增
所得税汇算清缴纳税调整增加额34.3是滞纳金。当时营业外支出中没提现。跟相关的税款一同做账了。其中有一笔是补交以前年度所得税时的滞纳金我记账的是利润分配—未分配利润19.22。这种情况我如何调账?王老师赐教,IE,谢谢
如果21年的企业所得税汇算,没有调增罚款滞纳金支出,现在让调整报表,我们会计调整了罚款滞纳金支出后,又调整了暂估成本和其他费用支出,算出来的报表不交税款,能这样报吗?
老师好,我记账时把发放的工资直接计入成本了,那么企业所得税汇算清缴时,职工薪酬支出及纳税调整明细表中工资薪金支出还要填写吗?如果填写上是不是和我的报表中管理费用又不一致了
出口免抵退申报撤销后如何重新申报
对方转账受到监管,用支付宝转账给我过了24小时还没到账
老师,如果股东的老婆,快到退休年龄了,一直没买社保,但发着工资,能发全年一次性奖金吗
今天莫名其妙来了一笔汇入款项,显示备注是客户发起普通贷记业务报文,摘要是小额来帐账务处理,这是什么意思呢,这笔汇款有什么问题吗
你是否愿意参加基本组织的活动,接收党支部的培养、管理,并完成党支部安排的工作?
税务稽查局查帐,说我少报收入,让我把少报的收入和税款补齐,分别补了21年的,22年的和23年的,我以在24年12月份交完税款啦,我问他怎么走帐,她说你以前的帐怎么记,就怎么走帐,我以做到12月了,问怎么样调帐?
税务局备案的软件即征即退分摊方式是按实际成本分摊,我这个月开的产品和软件都没有进项成本,那不可区分的进项该怎么分摊?
软件即征即退进项分摊方式是按实际成本分摊,这个月销售的产品和软件都没有进项成本,那不可区分的进项怎么分摊?
11月本年利润和净利润差额是未分配利润,截止11月是盈利,是因为没有结转这个未分配利润吗,结转的话分录怎么写
本年利润和净利润差额是未分配利润,结转这个差额损益分录怎么做
亏损的话,在修改报表之前已经弥补过了
你好,那你一直都是负数利润 是这个意思吗?调增之后也是负数。
不是,是调整前利润已经是正数了,大概有个1000,税款交了20多,调整后是不是只能交税了?
对呀是啊,需要交税补税的
滞纳金的话是咋算的,比如说是22年的报表
天数1月16号到你交税的当天 滞纳金乘以天数乘以万分之5。