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你好,老师,小规模公司填写增值税申报表时自动出来了本期预缴税额,这个是怎么回事呢?

2024-04-01 20:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-01 20:59

同学您好,小规模公司在填写增值税申报表时,若自动出现本期预缴税额,可能是由于公司之前存在预缴税款的行为,如申请代开增值税专用发票时预缴的税款。建议公司先核实是否存在此类情况,如无法确定原因,可咨询税务部门或专业人士,确保申报表填写正确无误。

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快账用户3834 追问 2024-04-01 21:00

现在申报的是第一季增值税,那就是说1-3月可能是去税局申请代开增值税专用发票了对吗?

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齐红老师 解答 2024-04-01 21:06

学员您好,是的,对的

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同学您好,小规模公司在填写增值税申报表时,若自动出现本期预缴税额,可能是由于公司之前存在预缴税款的行为,如申请代开增值税专用发票时预缴的税款。建议公司先核实是否存在此类情况,如无法确定原因,可咨询税务部门或专业人士,确保申报表填写正确无误。
2024-04-01
您好,填好附表四自动带入主表的 机构所在地的纳税申报 纳税人预缴税款的时候会填写预缴的税款所属期,纳税申报时可以抵减本期已经预缴的税款。一般纳税人首先应填写《增值税纳税申报表附列资料(四)》第三行第二列本期发生额,如果当期不需要缴税,那么在税局预缴的这部分只需要填写在附表四对应的第2列就可以了,其他不填写;如果当期需要缴税,在《附表四》第2列填写当期全部的预缴税款(包括本地及异地预缴),第4列填写实际需要扣除的预缴税额(需要小于等于主表24栏),然后再将可抵减税额带入主表的第28栏“分次预缴税额”。
2024-08-08
你好,主表的倒数第二行里面填写填写不了,找你税务局那边给你维护一下。你看一下缴纳的所属期和你申报的所属期是不是一样。
2024-08-08
已在异地预缴的印花税是不是在印花税申报表里本期已缴税额填写
2020-10-19
同学你好,这个是是个提示吗?
2022-01-15
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