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老师,2019年主营业务成本-加油费科目多计入了5万,对应的0.65万元进项税要转出,现在调整出来了,重新更正申报了,凭证怎么做?我做的对不对 借:以前年度损益调整 5 应交税金-增值税 未交增值税 0.65 贷:主营业务成本 5 应交税金-增值税-进项税额转出 0.65

2024-03-30 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-30 11:41

借应付账款,贷以前年度损益调整 应交税费,应交增值税进项转出做这个

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快账用户5426 追问 2024-03-30 11:44

借:应付账款 5 贷: 以前年度损益调整 5 借:应交税金-增值税 未交增值税 0.65 贷:应交税金-增值税-进项税额转出 0.65 对吗老师

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齐红老师 解答 2024-03-30 11:46

不对 借:应付账款 5.65 贷: 以前年度损益调整 5 贷:应交税金-增值税-进项税额转出 0.65

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快账用户5426 追问 2024-03-30 11:50

老师.转出的进项税,税务局直接让交了.为什么不转入未交增值税?

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齐红老师 解答 2024-03-30 11:52

月末结转不就行了,因为这个是发生额,你发生额直接又未交增值税吗

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职称:注册会计师,税务师

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