老师，我们第四季度企业所得税少报收入了，昨天已经去补交税款了，现在有这个提示要填，她这个提示说明纳税调增那里应该填的是应纳税所得额吗？而不是填补交的税额？
是的，纳税调增那里应该填的是应纳税所得额，就是你那个收入额
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我们有一个公司是小微企业，而且是半路接过来的这个单位，2020年度应该是亏损，2021年有营业利润也缴企业所得税来着，汇算清缴时提示是退税，为了不想退税就纳税调整增项其他项，调整完了不退税了，提交的又提示小微企业有优惠政策的那个明细表，我没填那个表，现在税管员打过电话说应该是市税局要求填写，这种情况是不是没法在动我填的那个纳税调整增项了？
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老师，我们第四季度的时候所得税申报收入低于开发票的收入了，我看有弹出来这个提示，税务局让我们填这个表，这个是啥意思啊？我昨天已经去补交税款，滞纳金了，难道是要调昨天申报的数据，吗？
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老师，我们第四季度企业所得税少报收入了，昨天已经去补交税款了，现在有这个提示要填，她这个提示说明纳税调增那里应该填的是应纳税所得额吗？而不是填补交的税额？
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老师，我们第四季度所得税收入少申报了，这是之前会计1月份已经计提了，然后税务局这两天通知整改，我昨天已经补交税款了，那我就在本月再重新做一遍这个分录写上补计提和补交的税款就行吗？
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老师，我们第四季度企业所得税少报收入，昨天已经补交税款了，产出了2.7万的滞纳金，是计入营业外支出-滞纳金科目吗？然后汇算清缴调增是吗？
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某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
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某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
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某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结物兰太年利润”账户。
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结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。
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老师，不是收入吧？就是所有数据算出来应纳税所得额乘以25%后得到的所得税那个数据吧？然后要填的是调增的差额是吧？假如说我本来应该申报250万，结果只是报了240万，应该填的是调增10万应纳税所得额，不是填250万对吧？
老师，应纳税所得额不是收入啊？不是收入减去成本减去费用，最终得到的利润总额这个数吗？这个数乘以25%才是所得税收入啊？所以应纳税所得额填的不是利润总额吗？
我说的就是你最开始说少计的那个收入
填的是10万，肯定不是全额，就是你昨天去补的那个少计的收入
哦，老师，是填收入的吗？不是应该填应纳税所得额？就是利润总额，因为利润总额乘以25%才是所得税啊？
你昨天不是只补了收入吗？还有成本吗？
老师，都改了，收入，成本，利润总额全部都改了
你没加这个收入前是亏损的吗？
没，老师都是盈利的，没加这个收入前缴纳了175万的税，加了之后补交了76万的税
全改了的话你就填你新增的应纳税所得额。还以为只是改了收入