2月份现金实际未报销，但财务人员误以为已经付了并且凭证也做进去了，3月发现错误怎么调整？
你好，做红字凭证抽检。
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财务入错帐目了，付给一家公司的款，做到了这家分公司的名上了，金额有100多万也未补记成本。付款申请付款人员也写错了。 这个月进行查询发现了错误，对原来入的帐目进行了红冲并更正，又补记了成本。现在又让付款人员重新做一份付款申请内容为更正XX付款申请，放到更正的凭证下面。 请问这样做有没有风险，有点怕，金额有100多万呢，这样更改行不行，不更改的话原来的帐又是错的。
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老师您好，我在2月份开了一张错误红字信息表但是我在当月申请撤销了，当月又开了一张正确的红字信息表。但是现在是3月份我要报2月份的税发现电子税务局上面的进账转出金额把我2月份开错的那张税额都算进去了？像这种要怎么做？我已经更新了。
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制造业，发现22年采购原材料当月入库做了两笔 1、借库存商品 贷进项 贷预付 2，借原材料 贷应付暂估科目。23年发现这两个错误凭证，正确的22年应该直接借原材料 贷进项 贷预付。23年审计报告已出，还未年报，怎么做调整分录？金额100多万
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制造业，发现22年采购原材料当月入库做了两笔 1、借库存商品 贷进项 贷预付 2，借原材料 贷应付暂估科目。23年发现这两个错误凭证，正确的22年应该直接借原材料 贷进项 贷预付。23年审计报告已出，还未年报，怎么做调整分录？金额100多万
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制造业，发现22年采购原材料当月入库做了两笔 1、借库存商品 贷进项 贷预付 2，借原材料 贷应付暂估科目。23年发现这两个错误凭证，正确的22年应该直接借原材料 贷进项 贷预付。23年审计报告已出，还未年报，怎么做调整分录？金额100多万
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粤公网安备 44030002003870号
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红字抽检怎么操作的？
你好，这个我说的是红字冲减 就是做同样的分录，只是金额写负数。
进项税已经抵扣了也冲掉吗？
你好，进项税要做转出。
原来的分录：借 营业费用 应交税费-增值税-进项税 贷：库存现金
你好你现在是借，营业费用，贷，应交税费，应交增值税进项税额转出。
那调整后的分录怎么做
老师我觉得你的不对 借方应该是对的 应该贷方改其他应付款
因为发票已经到了
你好，贷方是什么样？这个要看实际情况。
对的 那凭证要怎么做
麻烦老师列一下
借 营业费用 应交税费-增值税-进项税 贷银行存款。 金额写负数 然后再借 营业费用 应交税费-增值税-进项税 贷其他应付款
好的 谢谢
你好，不用客气的了。