Q
企业所得税汇算清缴，请教一下。在填写资产折旧时，本年折旧，摊销额小于累计资产折旧，其税收折旧额我是填累计折旧额还是本年折旧额？谢谢
2024-03-27 14:33
2024-03-27 14:34
你好，第一列填写固定资产原值。 第二列填写你2023年折旧。 第三列填写从购入的次月折旧到2023年。第四列填写有发票的固定资产的原值，第5列填写允许抵扣所得税的2023年当年折旧。
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老师 企业所得税汇算清缴资产折旧表格本年折旧、摊销额和累计折旧、摊销额一样吗
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老师，请问一下，企业所得税汇算清缴的时候，资产折旧，摊销纳税调整明细表里面，账载金额资产原值，本年折旧是填写本年固定资产与累计折旧的期末值是吗，累计折旧就是一直以来累计的折旧金额是吗，那税收金额下的资产计税基础与税收折旧、摊销额和累计折旧、摊销额是填写哪个金额呢？
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企业所得税汇算清缴时，105080资产折旧表，资产原值留着原值，本年折旧写本年折旧的金额，累积折旧写这几年累积折旧的金额吗？资产计税基础和税收折旧、摊销额这里写本年累计数还是写累计折旧数？
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老师，今年填汇算清缴。要填报告信息表，我们公司是一般企业的微利型企业，企业会计准则我是选一般会计还是小企业会计准则？这个要如何区分？谢谢老师！
好，那你当时做制度备案的时候选择的是哪一个？
去看一下你利润表表头，上面写着。
报给税务局的利润表。表头上面写着。
我看我们财务报表报送引导页面显示是小会计准则
那你就选择这一个的。