对的是的,在进项转出。
老师好,我们是餐饮业,购进的食材和员工食堂一起开票了,一起抵扣了,税率也不一样,现在只有计入福利费的金额,我们现在想做个进项税额转出,可以按照最高的税率转吗,有的发票是普票,有的是9%少部分是13%,我们现在很难区分了,一年都在一起了,领导的意思是按照计入福利费的金额*0.13,转出,可行吗,申报留底退税,怕查账,想自己先转出这部分。
老师你好。 想了一个问题, 假如一个厂里面修建了1栋楼用于职工住宿的宿舍。跟建筑公司签署了合同,一次性支付建筑公司价款,然后取得建筑公司开具的增值税专用发票。根据税法的规定专门用于职工福利的不动产,其进项税额是不得抵扣的。那如果是自己自建的用于上面的不动产,在不动产建造过程中产生的进项税税额也是不能抵扣的吗?
请问老师我们是一家一般纳税人酒店,下面有出租出去的店铺,收的这些店铺的水电费都是按简易计征的,每个月这部分的增值税都交了的,这部分是没有抵扣进项的,请问这种情况下我们收的电力公司和供水公司开给我们的专票可以全额抵扣吗,因为最近专管员说下面店铺这部分产生的金额要我们从进项里减出来,是要这样处理的吗
老师好,我想请问下我有一张2023年12月开具的进项专票,2023.12月的时候直接全部计入主营业务成本了,进项税额没有抵扣,现在我要申报2024.01的增值税,需要用这张发票的进项税额进行抵扣,我2024.01申报的时候能用这张发票抵扣吗?那2024.01这部分做分录的话是借方应交税费进项税额贷方主营业务成本还是贷方利润分配未分配利润呢
你好老师我想问一下公司员工宿舍和厂房租金宿舍物业开在同一张专用发票上面,那现在我一部份做了福利费用处理,一部分作了管理费用租金处理,因为都是专票进项抵扣了,那福利费那一部分是不是也可以进项抵扣呢
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
这种要做进项转出?老师,这是我公司实际的业务支出哦有没有相关文件说明福利费用抵扣要做进项税转出的呢
对的是的,需要进校转出2016 36号文件有规定