我们财务警告了，我们两家不能对开发票，容易引起疑点 老师上面一句话，是对方公司给我发的，情况是这样的，我们购买他家的线缆，他是我们的供应商，我们给他付款，他给我们开票，正常的流程。 现在他买我们家的设备，他再往外卖，他给我们付款，我们给他开票，也是正常的流程。 这样做容易引起税务疑点吗
你好，正常的业务往来没有问题的，开票的商品不一样
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我们是一个商贸公司，然后我们给超市供货。超市卖给我们，陈列有陈列，我们才需要往上摆货就会出现陈列费 这个陈列费是厂家给我们报销的。所以厂家需要我们每个月开给他们陈列费，发票才会报销 但是他返给我们的时候，他不打到我们的公户上，他用他们的系统软件儿给我们建了一个户头，他会定时的，反倒内上面儿去，然后我们再要货的时候把那个户头里的钱用掉，剩下的我们给他用公户打打过货款去，这样就会出现了。开的发票和进账的钱对不起来。他返给我们的陈列费一般当月报了之后开了发票之后得三四个月才返回来，而且从来不打到我们的公户上面。那是不是应该给他开多少钱的陈列费发票？他就应该返给我们多少钱，但是他不打到我们的公户上，这样钱就会对不起来。而且我们给他答用用公户打款的钱，和他开给我们的发票也对不起来。这怎么办啊？有风险吗
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老师，我们买了7000块钱的原材料，但是原材料有问题，影响了我们的生产，所有让对方赔付我们4万块钱，另外7000的货退给他们，货款并还给我们（7000已经给开了发票，我们也已经抵扣了），退货时他们用了我们两个桶，我们收取他1400元，后来又买了他家17000得设备，这样签协议内容可以吗？7000的进项税他扣掉了，这个7000票我们还用退还给他吗？
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请问下老师，有家经营部要给我们开发票，但是他们开垮了，他们之前营业执照未办理下来，也没有对公账户，我们还应付给他们货款，这种情况对方去税务局代开发票，这种发票我们能收的不
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老师我们公司购买其他公司的货物，支付货款。之后我们谈了一个优惠就是返利，是这样返利的操作。我们开红字销项发票给他们对应的返利金额，他们开红字进项给我们一样的金额，但是这个钱不流转，他们不退我们钱，后面我怎么再买货物从里面抵扣。老师，这两次开票要怎么入账
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我们财务警告了，我们两家不能对开发票，容易引起疑点 老师上面一句话，是对方公司给我发的，情况是这样的，我们购买他家的线缆，他是我们的供应商，我们给他付款，他给我们开票，正常的流程。 现在他买我们家的设备，他再往外卖，他给我们付款，我们给他开票，也是正常的流程。 这样做容易引起税务疑点吗
粤公网安备 44030002003870号
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就从上次我们买他家的线缆，那个他款，他想用我们的设备抵扣，所以付我们款的时候，他把我们买线缆钱抵扣了，如果不开票这样抵扣合理还是互相开票合理。 如果我们互相开票真的会像他说的引起税务注意吗，你看看怎么样更好呢，我怎么用专业术语回复对方，对方公司说我们领导的朋友
按非货币性资产交换，按差价付款，税务处理方面也应按交换出去资产的公允价值确认计税收入。交易双方都需要开具增值税发票的
老师没听懂，按差价付款，相当于我们卖给他货便宜，税务也不知道，你看我们是正常互相开票风险小，还是抵扣按照差价付款风险小呢，按照差价的话，就是他们付我们款，我们给他开票，你看看怎么样风险小
那税务处理方面也应按交换出去资产的公允价值确认计税收入。这样是不是把我们购买线缆的部分抵扣了，他只付我们差价，我们给他开票呢，这俩哪个风险小呢 哪个合理呢，对方是老板的朋友
正常双方开票不管是付全款还是付差价都是正常交易，没有风险。按差价开票不合规，单方开票存货怎么核算？设备怎么进？电缆怎么出？三流不统一了
就是正常付全款，互相开票风险小，付差价风险大是吗，我应该怎么给对方专业的回复那句话呢
可以付差价，付差价同样要双方全额开票，合同按一笔交易处理，鉴于销售电缆已经是之前完成的，就正常按两笔业务更清楚方便。