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老师好!有客户把2023年12月发票忘了给财务,现在他们财务不收这发票,要我们冲红重开,之前这笔款是挂应收账款,如果冲红,会计分录怎么做?

2024-03-25 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-25 16:50

财务简直就是无语的了,明明就是12月的发票,补开还是不能改变成本费用应该做到23年

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快账用户5783 追问 2024-03-25 16:54

麻烦问下,如果发票重开,会计分录怎么做

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齐红老师 解答 2024-03-25 16:55

发票都没做账,会计按首次取得发票做账

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快账用户5783 追问 2024-03-25 16:57

对方没入账,我们这里入账做收入,

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快账用户5783 追问 2024-03-25 16:59

我们开的是数电票

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齐红老师 解答 2024-03-25 16:59

你们只是换开发票,不影响金额和税 贷:销项税  负数 贷:销项税

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相关问题讨论
财务简直就是无语的了,明明就是12月的发票,补开还是不能改变成本费用应该做到23年
2024-03-25
可以的,可以这么做的。
2024-03-25
借:应付账款-B 贷:应付账款-A
2024-09-19
借银行存款负数、应收账款负数, 贷主营业务收入负数、
2022-08-08
晚上好,如果只是您描述的往来有问题,好解决的,直接预收账款和其他应收款做在借贷方就可以了,这样就都平了
2023-08-15
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