老师，我们是酒店行业，接待旅行团会有陪同餐陪同房，就是比如满16人，就有一个陪同工作人员餐费和房费免费，那这个怎么入账合适

老师，我们公司第一次做内帐用金蝶管理现金流，同时我是个小白。我们公司是小规模企业，有个总部，有人事，财务，采购，运营，管理8家餐饮店，同时这8家都有营业执照，总部也有营业执照，总部有2张银行卡，门店有1张银行卡，这个做账，是不是必须得一起做账，然后二级科目里面分是哪个门店？ 如果建立一个帐套的话，比如门店的租金，物业费，水电费，网费，物流费，燃气费，工资，广告费，车旅费，消耗品费这些我记录在销售费，如果是总部产生的这些就做管理费，这样行吗？

你好老师，请问我们是一家培训学院，有餐饮，酒店住宿，培训业务，现在接到一个培训业务，合同约定提供吃住，费用一起结算。请教 1.那这个住宿和餐饮全部金额可以全部计入培训费收入吗？ 2.餐饮部分的金额，餐厅需要怎么准确结转成本？ 3.住宿部分的金额，是以现行房间价结转成本吗？ 4.餐饮和住宿这边需要重复确认这部分收入吗？ 5.整个业务的会计分录怎么做呢？

合同是按完工进度开票结款，但是这个周期比较长半年或者一年，但是这个过程中，人员工资是正常发放的，这个工资就是我们的成本，在这过程中这个工资是直接做费用还是待摊或者有没有其他好的会计科目？有老师说直接做费用不用分摊 那确认收入的时候还用冲销费用吗？就是需要做借主营业务成本贷费用吗？如果不做这一步，利润表上面只有营业收入，营业成本为0可以吗？税务局后台系统会不会考察这个成本与收入的比例？

你好 老师 我是做人力资源行业的 我们就是属于那种门店小中介给大的派遣公司招聘员工取得收益 但是有时候方便招人我们会把利润的一部分打个员工 请问这个记账 比如我招聘了一个人利润是100 我要拿出来20给求职者 这个费用怎么入账

老师，请问下给高铁行车公寓做服务，对方让我们全额开票人力资源外包劳务服务费，6%税负高关键是没有这方面进项，但是实际业务是餐饮费加保洁服务，这个服务就是他们铁路工作人员来这边休息，我们接待包括餐饮服务，那如果她们不同意人力资源外包劳务服务费差额征税（就是除去人员工资社保后余额差额征税），我们可以要求分类开票：餐饮服务费和劳务服务费分开开，这样最起码餐饮服务费是有进项可以抵扣的，老师我们这种业务应该是可以差额征税的吧，我们可以去争取是吗，老师请问下哪种方式更好些，我们本身也有别的单位食堂餐饮服务这块儿业务，就是是有餐饮食材进项发票抵扣的，谢谢！