老师，我们公司24年个税1至12月全部申报完了，工资预计这个月发完，我中间没有计提，都是什么时候发放什么时候计提，前六个月已经发完了，季度申报和年度汇算清缴已经做完了，现在预计把剩下六个月的都发了，我现在应该怎么做
你好，是发放了这个怎么做分录是吗？还是什么
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12月有个总经理奖金，当时也及缴纳个税了，但是计提12月工资时候我只计提工资没计提奖金，工资奖金发放是在1月份发放的，季度报税也报完了，那这个奖金的计提我是怎么调做账呢
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老师，汇算清缴做完，税已经交上了，但是有个去年计提的费用，5月份来的发票比计提的少2350元，由于所得税都交上了，我现在也没法处理了，能不能这个做到明年汇缴的时候再调增？
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填汇算清缴有个工资这块，每年发工资一般12月才发10月或11月工资，12月没出数据也没法计提，但是次年1-2月把2022当年度工资全部发放完了以前他们汇算清缴就只管当年度数据发10个月就报10个发11个月就报11个，一直这样。我现在怎么报?报2022年全年的数据，里面还带着2021年12月份发放和计提。
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我们是一般纳税人，所得税汇算清缴上个月就已经申报了，工资这一块计提的比实发的多，还有没发完，我就调增了，现在4月份了，老板又把工资发掉了，整个2023年度实发比计提的多了，现在怎么弄呀
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老师，我们公司24年个税1至12月全部申报完了，工资预计这个月发完，我中间没有计提，都是什么时候发放什么时候计提，前六个月已经发完了，季度申报和年度汇算清缴已经做完了，现在预计把剩下六个月的都发了，我现在应该怎么做
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这个题计提折旧没有一个是符合这个公式的
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公允模式下的投房出租了，确认收入的时候，不用结转成本是吗？所以可以理解为公允模式下的投房出租是没有成本的？因为他没有折扣减值呀！
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这总结为提尾不提头。这道题
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纳税人在年应税销售额超过规定标准的月份（或季度）的所属申报期结束后15日内按照本办法第六条或者第七条的规定办理相关手续，老师如何理解这个月或者季度？假设我1月份超过500万标准了，我能在4月份申请成为一般纳税人吗？算逾期吗？没有接到税务通知书
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纳税人在年应税销售额超过规定标准的月份（或季度）的所属申报期结束后15日内按照本办法第六条或者第七条的规定办理相关手续，老师如何理解这个月或者季度？假设我1月份超过500万标准了，我能在4月份申请成为一般纳税人吗？算逾期吗？没有接到税务通知书
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银行手续费没有需要纳税调整的，需要填写到a105000第23行吗
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想要查看企业这个月收入多少增值税专票在哪里查
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老师，好。成立上市公司，都要具备那些条件，或者前期都要做那些准备
粤公网安备 44030002003870号
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怎么做分录，还用更改之前的报表吗，汇算清缴还用更改吗
修改汇算的就可以这个。
24的第四季度报表还用修改吗
那个是不需要修改的。
如果不修改，24年第四季度报表和年度报表是不是就不吻合了
那没关系，申报表改一个就行
就改汇算清缴的两个报表就行，是吗老师
对这个理解是没错的。