老师您好！现在公司准备注销，库存已经销完了，这个时候发现去年的有张租赁的发票没开给我们，现在补开给我了，是专票1万多，如果要抵扣的话又没有销项，现在怎么办啊？
你好要是不能抵扣了也没有抵扣全额计成本就可以了。
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老师在吗？我公司是做矿产品销售的，现在我们是购进产品又销售出去，购进产品我们已经付了款，产品也收到入库了，对方还没有给我们开票，我们购进的产品也销售出去了，货款已经收到，产品也出库了，因为我们还没有收到产品的进项发票我们也就还没有给对方开销项发票出去，我现在购进产品未收到发票又销售出去没开票分录要怎么写
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老师 ，您好 ！今年3月同一个项目我们给客户开专票， 供应商给我们开专票，但是这个项目最后没有进行下去，现在我们把开给客户的票已经开退票了（销项票），供应商也同时给我们开了退票，由于在3月我们已经做了认证，现在做账的话，销项票和进项票的账务处理应该怎么做呢？谢谢
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老师：我们公司要注销，原来是核定的没有做账怎么办，开公司到现在开了30多万发票，没有成本发票，现在补做的话，要怎么做
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老师，我公司是2019的供销业务，在2020年4月前该业务完成并给对方开具了发票。但是在2020年5月收到该业务的材料发票（材料已经销售出去，未及时开票，我也没有暂估入库。），到现在公司一直没有业务，就没有销项，这张专票就一直没有处理，请问老师我现在要对这张专票如何作帐务处理。
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就是我现在要注销公司，已经没有库存商品了，但是还有待抵扣进项税没有抵扣完，多余的进项税金怎么办，没有库存没办法开票了
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老师，第一种情况：比如我们公司两个季度的房租是10000元，给租客优惠了10%，再另外收13%的税，已经收到款了，分录分别怎么做～第二种情况：比如我们公司两个季度的房租是10000元，给租客优惠了10%，已经收到款了，分录分别怎么做，可以合在同一个分录了吗？
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老师好，比如我们公司收房租10000块钱，优惠10%，同时又收13%的税怎么做分录，已经收到款了
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没懂呢？票金额是10400元，麻烦老师写个分录看着!
租赁的业务去年有没有记账？
是把这10,400全额寄到租赁这个费用里。
没有记账呢？
全额补上全额10,400计成本费用的。
是去年的费用记到今年吗？
通过以前年度损益调整入账就可以了。现在寄。
没有这个科目呢？怎么办呀？
你好 用未分配利润科目
分录怎么写呀？
借未分配利润贷应付账款等科目。
这样报表会出现差异吗
你好 做账再出报表 是这样的
不会的不会的不会的
好的好的谢谢老师！
不客气问题解决，请好评。