演示账套

老师，您好！今年3月同一个项目我们给客户开专票，供应商给我们开专票，但是这个项目最后没有进行下去，现在我们把开给客户的票已经开退票了（销项票），供应商也同时给我们开了退票，由于在3月我们已经做了认证，现在做账的话，销项票和进项票的账务处理应该怎么做呢？谢谢

2021-06-30 11:04

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-06-30 12:04

同学你好借库存商品借进项贷银行存款借银行贷主营业务收入贷销项

快账用户4084 追问 2021-06-30 12:11

老师进项票已经认证的那部分怎么做账呢谢谢

齐红老师解答 2021-06-30 12:15

就是借应交税费应交增值税进项

快账用户4084 追问 2021-06-30 12:18

老师所有退票处理就是您刚刚发的分录全部红字入账相当于3月原分录红冲那已经认证的发票现在做退票不用进项税转出啥的么这块不太明白

齐红老师解答 2021-06-30 12:20

同学你好红冲的时候才进项转出的

快账用户4084 追问 2021-06-30 12:25

老师我们现在是把3月开出去的票和收到的票都红冲这个项目不做了但是当时收到的票已经认证这个月我们给供应商开了红字信息表对方也给我们开了退票像这样的话应该怎么做账呢谢谢

齐红老师解答 2021-06-30 12:26

直接原分录负数红冲就行了

同学你好借库存商品借进项贷银行存款借银行贷主营业务收入贷销项

2021-06-30

同学你好都可以，如果没有进项，你可以先暂估

2024-03-30

你好，如果已经认证的话，需要开红字发票信息表。

2020-08-21

你好！你开红字发票冲减就可以了。

2021-04-20

同学你好这个你红冲了就可以的

2022-07-14

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