老师，汇算清缴填一般企业成本支出表时，我填营业外支出选填了坏账损失，有弹出:请核实企业税前扣除的资产损失是否按规定申报，若有误请更正！这是怎么回事啊，是不是还需要填别的填
你好需要填写105090这个表格
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老师，我们有一些门店之间的往来款，对方已经注销了，钱收不回来，账上计入营业外支出。那汇算清缴填营业外支出的哪个项目？想填坏账损失，但这个损失我们没有做审计，没有出什么资产损失的报告。那应该怎么填正确？这些门店都是我们自己的，算关联方吧？
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我想咨询我们公司去年处置了固定资产入了资产处置损益科目（损失），汇算清缴填写了表A105090，因为没有入营业外支出（新准则好像不能入这个科目），汇算清缴的时候是不是要填写一下非流动资产处置损失这个金额，不然汇算清缴的报表好像没识别到这个金额（没扣除）
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23年账上有1万元押金收不回来了，计入了营业外支出-坏账损失，汇算清缴时需要填资产损失税前扣除及纳税调整明细表吗？我看有的会计不填这个表直接填在成本支出明细表里营业外支出下面其他行
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老师，汇算清缴填一般企业成本支出表时，我填营业外支出选填了坏账损失，有弹出:请核实企业税前扣除的资产损失是否按规定申报，若有误请更正！这是怎么回事啊，是不是还需要填别的填
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老师，汇算清缴填一般企业成本支出表时，我填营业外支出选填了坏账损失，有弹出:请核实企业税前扣除的资产损失是否按规定申报，若有误请更正！这是怎么回事啊，是不是还需要填A105090，要怎么填
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某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
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某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结物兰太年利润”账户。
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结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。
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以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。
粤公网安备 44030002003870号
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这坏账损失是指付给子公司其他应收款，子公司亏损注销，其他应收款转到营业外支出，请问汇算清缴要填105090表吗，要怎么填
对的是的，需要填写的第1列和第5列填写。
哪一行的第一列和第五列
对的是的，是这么做的。
第一行有个应收账款坏账 三年以内
第1列是资产损益金额，第5列是资产计税基础，对吗？这样会有纳税调整吗
是的是的，不需要的，你填写进去试一下可以吧。
不是填在其他资产损失里是吗
老师，投资子公司，子公司亏损注销，长期股权投资转为投资收益-损失了，请问汇算清缴要填什么吗呢，要怎么填
是的 不需要填写 投资亏损不需要填写。
有一个投资收益什么表不需要填是吗
是啊 不需要填写的 不填写
如果是投资收益，要填写吗
对的是的，需要填写
老师，如果是投资收益需要纳税调减吗
有限公司投资有限公司的是的
第1列是资产损益金额，第5列是资产计税基础，填不了，有勾稽关系
你好。第二列没有填写。