老师，我23年1月红冲了一笔22年的发票1000元，然后又重新开具1006元，然后23年一季度增值税应该按那个金额报？收入1000已经在22年做账了，企业所得税算收入我应该怎么搞？
你好，其他的业务没有的情况下，你的销售额6
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李老师，一般纳税人公司，2021年12月开出的发票不含税收入11508.85 ，已经做了收入，因为单价错误，购货方没有抵扣 也没有退货，22年1月份做了红冲然后又重新开具了发票不含税价是14668.14 这个业务我在1月份做账的时候整个分录怎么做？
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老师请问22年12月我们开具了红字发票信息表，但是没有下载上传开负数发票，然后23年1月申报22年12月增值税是按实际开票申报，所得税按减去红字发票金额后申报，现在23年2月份才把负数发票开出来，我们公司报税是不是有什么问题，这个问题应该怎么解决
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企业所得税汇算清缴 22.12月开具发票50万元，23.1.月收到通知该项目取消，随后开具50万红票，属于小规模企业，23年第一季度收入是-50万，无其他收入。需要所得税按收入0申报1季度，红冲的-50万让调整22年汇算清缴。 需要同事调整财报+所得汇算表吗？应该分别如何操作
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老师你好，小规模公司2023年1月份开具3%专用发票含税价是1227141.30元，2月份开具负数免税发票金额为1227141.30元，在2023年4月份去税务局大厅柜台上已经更正申报了2022年第四季度的增值税申报表，并在2023年第一季度缴纳了相关重开具3%的增值税 ，现在企业所得税汇算清缴是风险提示22年的增值税申报表上收入与企业所得税汇算清缴申报表上的收入相差这个1227141.30元，请问这应该怎么办？
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22年12月收了一笔4万8的租金，然后我是23年6月初刚报道，公司22年8月成立 然后汇算清缴他按4万8算收入了，交了700多的企业所得税，她是怎么算的？ 而且，租金收入应该是按月分摊收入，一个月应该是4000，而且还有900多的房产税和印花税 应该用3000多的净利润来算企业所得税对吧，然后3000（假设是3000），3000×25%×20 %=150 22年企业所得税应该交150块，对吗
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企业所得税的销售额也是这些。
那我收入应该算6元对吗？？？那我增值税怎么报？
你好 正数➕负数合计起来是6
老师增值税去年也报了，今年红冲了，又重开，是不是自动带不出来？要自己填进去？
税务局打电话说我少报了几万的税，我还不知道数据哪来的
你到时候看一下吧，大部分都是自动出来的。如果出来的数据不对，你再自己修改。
去年的，现在税务局说修改，还不知道哪里有问题
你好，你去看下你之前的申报表，里面的销售额和你账上的销售额是不是一样的？