老师请问22年12月我们开具了红字发票信息表，但是没有下载上传开负数发票，然后23年1月申报22年12月增值税是按实际开票申报，所得税按减去红字发票金额后申报，现在23年2月份才把负数发票开出来，我们公司报税是不是有什么问题，这个问题应该怎么解决
你好 ； 按你实际开票的金额来报税 ；除非你所属期内开了负数发票 ；才需要去减去负数发票金额的
热门问答 更多>
-
甲公司为增值税一般纳税人，本年2月采取直接收款方式销售A产品一批,开具的增值税专用发票上注明价款600000元、增值税额78000元。A产品的成本为400000元。产品已发出,款项以银行存款收讫。甲公司将该批A产品的控制权于本年2月5日转移给乙公司。要求:对,甲公司上述业务进行账务处理。
-
老师我们国企需要给对方支付工程款但是我们委托交通局代支付了这个分录该怎么做呀钱也不到我们账上
-
企业以长期股权投资换入一批商品，支付商品运杂费1600元，其中，可抵扣的增值税税额为90元。换出股权投资的账面余额为80000元，已计提长期股权投资减值准备20000元，公允价值为62000元；换入商品可抵扣的增值税进项税额为7150元。换入商品的成本以公允价值为基础进行计量，其入账成本为
-
)销售产品一批，该批产品售价为300万元，增值税税额为39万元，实际成本为150万元，产品已发出。货款尚未结清。
-
用财政拨款收入直接购置资产，会计分录是什么？是借：固定资产贷：财政拨款收入 吗？
-
公司买小车100万，可以一次性计提折旧，企业所得税汇算清缴可以一次性扣除吗
-
请问私立医院购入耗材和工作服怎么做账务处理
-
对接一个企业公司保洁怎么核算成本和利润
-
A项目原始投资为150万元，其中固定资产投资为100万元，流动资金投资为50万元，全部资金于建设起点一次性投入，建设期为零，运营期为5年，直线法计提折旧，到期固定资产净残值为5万元，预计投产后各年营业收入为90万元，各年总成本费用为60万元。所得税税率为25%，折现率为10%。要求：（1）计算该项目固定资产的年折旧额、各年的现金净流量；（2）计算该项目的净现值；（3）对项目的财务可行性做出评价。
-
那个税怎么交呢？怎么计算呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是按实际申报的，当时以为是税控盘有问题没有上传成功负数发票，所以申报22年12月所得税的时候减去了负数发票的金额，对我们公司是不是有影响？
你好1； 你是报好久的税费； 你发票是 红冲的金额是好久开的； 你 本期 所属期内开的正数发票金额多少； 这样好准确判断；
我们公司是23年1月都已经把22年12月的税申报了，然后是22年12月应该开具红字发票，但是12月的时候只开出来了红字发票信息表，负数发票是23年2月才开出来金额47.7万，我们申报22年12月增值税是按200万申报，企业所得税是按152.3万申报
你好； 那就不能减去这个负数金额哈
老师我知道申报12月税的时候不能减去负数，我想问一下增值税和企业所得税申报的时候增值税按200万申报，企业所得税是不是也应该按200万一成本后申报，如果企业所得税按152.3-成本申报税务局是不是申报不起，会提示有误
你好； 是的；要一致数据的 ； 不然你 会对比有数据差异的