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老师,23年10月和12月份在做账时工资没有计提,资产负责表中应付职工薪酬是负数,现在需要调账,怎么调?

2024-03-21 16:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-21 16:22

少做了,计提吧。借,利润分配未分配利润。贷,应付职工薪酬工资。

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快账用户2537 追问 2024-03-21 16:25

是的,现在要报工商年报调账,怎么调

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齐红老师 解答 2024-03-21 16:26

工商年报不用调整,按照你现在的来就行。

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快账用户2537 追问 2024-03-21 16:27

不调就要多交税了呀

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齐红老师 解答 2024-03-21 16:28

你好,你十二月份不就没有调整

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齐红老师 解答 2024-03-21 16:28

你12月份不调整,你在这里也不调整呀,汇算清缴又不是根据12月份的来,你汇算清缴纳税调减就是。

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少做了,计提吧。借,利润分配未分配利润。贷,应付职工薪酬工资。
2024-03-21
你好同学,您直接借管理费用-职工工资 贷,应付职工薪酬-职工工资就可以啦。
2022-03-21
可以的,这个是当年的吗?如果是的话,借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资。
2022-03-21
你好,当时的分录怎么做的?
2023-01-13
不需要调增了。汇算前已经发放了
2023-05-23
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