Q
老师您好，我们公司去年已经结账了，利润为负数，现在老板又拿来一摞去年的的发票，请问我这些票要怎么入账呀？可以做到今年吗？
2024-03-20 10:09
2024-03-20 10:10
你好，要是金额小的就做在今年可以。
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有一堆，可能有几万块的样子
那就要记到上一年的，用以前年度损益调整入账。
是反结账做到去年12月份还是直接做到今年一月份呀？科目是怎么写，我看我们的软件上面没有以前年度损益这个科目呢
两种方法都可以，没有这个科目用未分配利润。
老师那我反结账到去年的话，是直接进费用或成本吧？还是也用未分配利润
反结账回去用当年正确的科目。
好的老师，那我去年第四季度的申报表要更正吗？
好的需要做更正申报对的需要。
谢谢老师
你好同学： 不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！