老师，2023租了宿舍给员工住，没有收到发票，之前会计做账是借其他应付款5600 贷银行存款5600。2024年我收到发票16800含之前5600的票，剩余11200未支付是1-8个月的房租，每月1400元。这样我要怎么处理啊?
您好 请问您说的剩余11200未支付是1-8个月的房租是今年1-8月份的 对吗
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老师请问一下这样一个业务我怎么处理，我公司付之前用公账付了房租，是付到个人账户，之前没有发票，做的分录为借其他应收款，贷银行存款，今年房东又给我们提供了发票，我是要怎么做账呢，能冲之前的吗
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2020.10.1-2021.10.31的公司房租，2021年12月收到发票，我是补做的帐，新公司，之前没有帐，我是这样做的，好像不对，20.10-21.10每个月都是借管理费用-长期待摊-房租，贷其他应付，11月付钱的，11月借其他应付，贷银行存款，现在12月来票，感觉按道理应该借长期待摊费用的，但是贷咋整，感觉之前做错了，应该怎么补救
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老师你好，公司2021年12月收到房租发票21万，当时公司账面上没有钱，老板用自己的私人账户转账10万元，前任会计是这样做账务处理 借：管理费用-房租 21万 贷：其他应付款-老板 21万 今年4月老板往公司账面上转了5万元，4万元又付了房租，我是这样做的 借：银行存款 5万 贷：其他应付款-老板 5万 那我支付房租时应该怎样做呢？是借：其他应付款-老板 4万 贷：银行存款 4万，对不对啊？
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老师，2023租了宿舍给员工住，没有收到发票，之前会计做账是借其他应付款5600 贷银行存款5600。2024年我收到发票16800含之前5600的票，剩余11200未支付是1-8个月的房租，每月1400元。这样我要怎么处理啊?
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老师，2023租了宿舍给员工住，没有收到发票，之前会计做账是借其他应付款5600 贷银行存款5600。2024年我收到发票16800含之前5600的票，剩余11200未支付是1-8个月的房租，每月1400元。这样我要怎么处理啊?
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辛苦图片这个老师说下谢谢
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两个都是报销晒图费 一个记合同履约成本，一个计入了主营业务成本。是什么意思呢
粤公网安备 44030002003870号
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是的，老师。公司实行小企业会计准则
借：利润分配-未分配利润 5600 借：管理费用-租赁费 1400*3=4200 借：待摊费用 1400*5=7000 贷；其他应付款 5600%2B4200%2B7000=16800 可以这样写分录
老师，汇算清缴时，需要做调整吗？报表需要调吗
5600金额是去年的 汇算清缴的时候纳税调减就好了 报表可以不要调整了
老师，我直接做费用，不需要计入应付职工薪酬-福利费。今年做汇算清缴的时调减吗？
按规定是要用应付职工薪酬-福利费科目过渡一下哈 您过渡一下吧