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老师,麻烦请问下,税务汇算清缴,1.广告费超过税务可抵扣数,我账上科目要做吗,分录怎么样的。2.一笔成本调减,账上多了,年度要减少,对应分录怎么做

2024-03-19 13:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-19 13:35

同学你好,账上不需要调整广告费科目;成本调减,跨年了吗

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快账用户7774 追问 2024-03-19 13:38

1.广告费比方实际支出1万,税务认8000,剩下2000,明年还能抵扣吧,明年的系统能自动抵扣吗。2.成本,现在做23年12月的帐,账本已打印。成本税务要让减少,我账上要做分录吗

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齐红老师 解答 2024-03-19 13:44

可以结转明年扣除,会自动计算出来;税务上调减的话,是不用调账的,直接汇算清缴调增就可以

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同学你好,账上不需要调整广告费科目;成本调减,跨年了吗
2024-03-19
您好,你之前是错误的增加了广告费科目的金额,你是上一年度会计做账错误,本期更正上年的错误,应该冲减以前年度损益调整科目,而不是直接冲减本年的广告费科目。
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2024-05-29
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