你好,你是没有做折旧,然后没有抵扣所得税吗?
老师,纳税调整时资产折旧、摊销及纳税调整明细表怎么填写?我没填过
老师,固定资产当年享受一次性扣除,会计还是按月计提折旧,请问以后年度的资产折旧、摊销及纳税调整明细表怎么填的
老师你好,请问以前年度没有填写固定资产折旧,摊销纳税调整明细表,怎么办
老师,你好,我司的固定资产已折旧完了,但固定资产还在使用,请问做汇算时,还填写A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表吗?
老师,你好,请问资产折旧、摊销及纳税调整明细表怎么填
负债表存货一栏是负?正确?
老师好,从银行贷的一年的短期贷款,到期还款时分录怎么做
老师您好:请问法人名下的车可以卖给公司吗?哪些些程序?
老师 我们小规模 第一季度开了一张11万的专票 请问还适用免征额吗
老师,从个人独资有限公司账上转款个法人的往来款可以做什么科目?
老师,如果在这个月做前些年的应转未转的政府补助转营业外收入记到利润分配未分配科目,更正22到23年的汇算清缴表交企税,在这月做24年的汇算清缴表也需要交企税,之前都是亏损没交,请问年度报表根据什么填写?还能根据24年第四季度的填写吗
由于降价,现在开票售价比成本低,可以吗
计提企业所得税是结转完再做计提吗,需要扣除以前亏损吗
12月计提了一笔年终奖,1月份发放的,计提和实际发放的金额不一致,等发的时候要调整24年的报表吗
31日,月末财产清查,盘亏、盘盈的财产分别做待批准处理(暂不考虑增值税的进项转出)。
做了折旧,就是所得税汇算清缴的时候没填这个表
你好,那你这个折旧都允许税前扣除吗?允许的话今年还是正常填写,之前的可以去更正。
怎么更正
电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报或者作废申报,点开,这里面有一个105080 然后根据你的固定资产的明细,在这里的明细里面填写。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。