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老师你好,请问以前年度没有填写固定资产折旧,摊销纳税调整明细表,怎么办

2024-03-18 12:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-18 12:21

你好,你是没有做折旧,然后没有抵扣所得税吗?

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快账用户7614 追问 2024-03-18 12:22

做了折旧,就是所得税汇算清缴的时候没填这个表

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齐红老师 解答 2024-03-18 12:24

你好,那你这个折旧都允许税前扣除吗?允许的话今年还是正常填写,之前的可以去更正。

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快账用户7614 追问 2024-03-18 12:25

怎么更正

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齐红老师 解答 2024-03-18 12:26

电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报或者作废申报,点开,这里面有一个105080 然后根据你的固定资产的明细,在这里的明细里面填写。

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快账用户7614 追问 2024-03-18 12:27

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-03-18 12:29

不用客气,工作愉快。

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你好,你是没有做折旧,然后没有抵扣所得税吗?
2024-03-18
第一列填写原值。 第二列填写2023年账上折旧的金额。 第三列填写从购买到2023年12月底的折旧金额 四列填写有发票的固定资产的原值, 第5列填写的是允许抵扣所得税的折旧摊销金额,第8列等于第三列。
2024-05-30
同学您好,那您需要补计提吗
2021-03-13
您好,需要填写,固定资产原值需要保持一致
2024-03-26
全部不需要填写,因为全部已经转销了,就是固定资产清理了,直接需要固定资产原值、折旧金额结转处理。
2021-05-26
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