老师，请教一下，我们在2021、2022年有费用漏记了，金额是14万多，现在2023年汇算清缴还没有做，目前这个费用走以前年度损益调整计入2023年吗？那2023年汇算清缴怎么申报呢？谢谢
同学，你好 目前这个费用走以前年度损益调整计入2023年吗？ 是的 那2023年汇算清缴怎么申报呢？ 把这个费用报在23年费用里面
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老师请问2022年发现费用多做了，2023年做在以前年度损益调整科目里，2023年汇算清缴调增，2022年第四季度企业所得税报表还要去税务局改吗？谢谢
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2022年多计提了费用，2023年4月做了以前年度损益调整，现在2023年5月做2022年汇算清缴，汇算清缴需要调增吗？还有一笔应做成本的，做了费用，也在2023年4月份做了以前年度损益调整。请问这笔费用汇算清缴怎么调？如果要调，2022年12月财务报表要调吗
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老师您好，我2023年支付2022年的租金，因为2022年忘记计提这个 费用，2023年做这样做账借：以前年度损益调整20万贷银行存款20万，借：未分配利润—利润分配20万贷：以前年度损益调整20万。是不是要在2023年汇算清缴调减？
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老师，请教一下，我们在2021、2022年有费用漏记了，金额是14万多，现在2023年汇算清缴还没有做，目前这个费用走以前年度损益调整计入2023年吗？那2023年汇算清缴怎么申报呢？谢谢
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老师你好，我们是小规模纳税人。 2023年做了暂估成本，2024年4月份用“以前年度损益调整”冲销了暂估，然后又根据发票用“以前年度损益调整”做了新的帐。 现在这个情况，要做2023年所得税汇算清缴，那年报的财务报表该怎么填呢？谢谢老师
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注册资金100万，股权分配是A：35%,B：25%,C：20%，D：20%，然后D退股了，当初投资了20万的实缴了，那现在退20%那个股东退出，退18万。那我这个股权比例变化了吗？是不是要把股权比例变更和注册资金变更？要怎样处理？
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打款到公司公户的是一个公司，合同又是另外一个公司，付款的时候备注代某某公司付货款这样可以吗？？？？？
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老师，我们做中介公司，帮一家公司做融资，然后这家公司给我们200万中介费，这比算是居间费吗？我们怎么才能合理拿出来自己手上？
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郭老师，工程服务有销售五金制品营业范围，他平时开工程服务9个点，现在有销售开13个点吗，有9个点也有13个点，增值税会自动取数吗，还是需要13和9的分开填
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老师，您好，企业第一至第三季度的财务报表与申报的财务报表数据不一致（利润表，资产负债表，现金流量表都不一致），但是在第四季度的时候三张报表账上和申报数据对上了，请问年报申报年度财务报表按第四季度的申报？然后企业所得税年度汇算清缴的数据可以根据账务上的科目余额累计数填列吗？
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老师，外经证是开一次发票开一次跨区域涉税事项报告，还是一次按合同开跨区域涉税事项报告啊
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差旅费属于什么费用 属于销售费用还是管理费用
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老师好，我们现在公司名下的旧铲车，想以旧换新，老板意思是直接让对方拉走，然后新的铲车直接价格减掉，这样能行吗？？我账务怎么处理？着急在线等。
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谢谢老师，那汇算清缴的时候还需要调增调减吗？
同学，你好 需要调整的
老师，那汇算清缴调整的话，财务报表不需要调整吧？企业所得税申报表，是需要调减吗？具体填写在哪里呢？谢谢老师
同学，你好 财务报表不需要调整吧？ 不需要的 你具体是什么费用
老师，我们是一笔国外的服务费，当时做了付汇，这钱付出去了，但是费用没做进去
服务费的话，填在纳税调整项目明细表30栏
好的，谢谢老师，明白了
不客气，祝工作顺利