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老师你好,我们是销售公司,销售的配件出去,代客户垫付了运输费,然后客户直接同配件款给我公司,那么我们收到的代垫付的运输费怎么开具发票呢?客户要求我们开发票。

2024-03-15 11:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-15 11:18

你如果可以开运输类发票就单独开,如果没有这个资质,可以把运费计入产品开到你的货物发票里

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快账用户1445 追问 2024-03-15 11:26

我收到进项发票,供应商给我们垫付的运费,他给我们开的是劳务、滴滴费,这种合规吗?

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齐红老师 解答 2024-03-15 11:46

不是很符合规定哦

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相关问题讨论
你如果可以开运输类发票就单独开,如果没有这个资质,可以把运费计入产品开到你的货物发票里
2024-03-15
运费是我们提供的运输吗?要是这样咱就开运输服务发票。
2024-03-15
我们作为价外费用核算,开具再货款里就可以了
2024-03-15
你好,一般咱收代垫的运费的话,咱就是借应收账款,贷银行存款,这样做账的。
2022-04-21
代收款的业务代收方不确认收入  
2021-07-29
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