老师好！我想问一下，销售给客人的产品运输费我们垫付，开票时运输费怎么开？是平摊到每件产品里 还是....？
你好，你是垫付的后期是要向客户收回的，不记到产品成本里哦。
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老师好！我想问一下，销售给客人的产品运输费我们垫付，开票时运输费怎么开？是平摊到每件产品里 还是....？
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你好，老师，我们7月份收到销售产品发生的运输费发票，但是7月份销售产品客户还没给我们确认收入，那我们收到进项发票运输费要直接记入销售费用-运输费吗
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老师我们主要是销售产品的，帮别的公司偶尔运输一次货物，我们开运输费给对方 的，运输费的成本是什么？
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老师你好，我们是销售公司，销售的配件出去，代客户垫付了运输费，然后客户直接同配件款给我公司，那么我们收到的代垫付的运输费怎么开具发票呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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怎么做分录呢？
借：其他应收款 贷：银行存款
老师我现在给他们开票 这个运费怎么开
客户会把运费和货款以前打到公司账户
这样的话是记你的收入的。这样就不是代垫了。 如果你支付了钱给帮你提供运输服务的人，然后客户打给你，这是代垫，你不需要开发票，而是帮你提供运输服务的人开发票，你只是代付一下，如果是帮你运输的人开了票给你，你收到客户的钱，客户要你开发票的话，这部分算是你的收入。要记收入。
发票怎么开老师
和产品的销售收入开到一起吧。属于你销售产品一起收到的收入。