老师，我3月1号，一次性抵扣了100万，销项20万，申请了留抵退税，税款昨天到的，这个分录怎么写？进销项怎么结转，
你好！稍等，我看一下
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那么老师我们进项120万，销项是100万，这个20万是不是留抵税了呢?请问留抵税的分录怎么做呢
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本月我的销项税额为227万，进项税额为179万，上个月留抵6.4万，所以本月应交增值税40.67万元，请问： 1.月末结转进销项的分录该怎么下？ 2.本月应交增值税的40.67万元分录该怎么下？ 3.本月留抵的40.67万元还用下分录吗？ 请老师分别回答下？
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老师，我3月1号，一次性抵扣了100万，销项20万，申请了留抵退税，税款昨天到的，这个分录怎么写？进销项怎么结转，
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请教一下: 1、2X22年7月发生退货，税金1万元 2、2X22年12月发生销售收入，税金3万 3、2X22年12月抵扣进项税金2.5万元 留抵0.5万 这个0.5万怎么做会计分录？ 做转出多交增值税吗？
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老师，请问我上月账上未抵扣进项10万，本月设备开票销项税额20万，软件开票销项税额9万，本月进项税额15万，计算后设备可抵扣的进项税9万，软件可抵扣的进项税6万，请问月末结转增值税分录怎么写？
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请问老师，老板拿来一些餐饮发票、服装发票在公司报销，怎么做账？餐饮发票可以做到差旅费吗？服装发票做到业务招待？
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从哪几个科目相加能看出企业全年实际缴纳的税额
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您好老师，我想问下，我们是建筑公司，有时候有些项目的合同没下来，项目备注没确定下来，但是供应商要给我们开材料发票，我们这个项目不确定的发票，怎么入账 ，开过来。等这个项目的票开出去，我才确定成本呢，把这个材料发票转到这个项目的成本里，我怎么做呢，[捂脸][捂脸]我们现在是有一个配套的商贸公司，然后把供应商的发票开到这个商贸公司，等工程的项目确定下来，在从商贸公司开到工程公司，这四流也不一致，我以后想直接让开到工程来
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您好老师，我想问下，我们是建筑公司，有时候有些项目的合同没下来，项目备注没确定下来，但是供应商要给我们开材料发票，我们这个项目不确定的发票，怎么入账 ，开过来。等这个项目的票开出去，我才确定成本呢，把这个材料发票转到这个项目的成本里，我怎么做呢，[捂脸][捂脸]我们现在是有一个配套的商贸公司，然后把供应商的发票开到这个商贸公司，等工程的项目确定下来，在从商贸公司开到工程公司，这四流也不一致，我以后想直接让开到工程来
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您好老师，我想问下，我们有时候有些项目的合同没下来，项目备注没确定下来，但是供应商要给我们开材料发票，我们这个项目不确定的发票，怎么入账 ，开过来。等这个项目的票开出去，我才确定成本呢，把这个材料发票转到这个项目的成本里，我怎么做呢，[捂脸][捂脸]我们现在是有一个配套的商贸公司，然后把供应商的发票开到这个商贸公司，等工程的项目确定下来，在从商贸公司开到工程公司，这四流也不一致，我以后想直接让开到工程来
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给员工买的衣服可以作为福利费吗？
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今年有残疾人入职，想要享受残疾人保证金减免。是啥时候要去备案，是什么意思呢
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请问老师2023年底预付2024年的广告宣传费对方没开发票，2025年2月才开发票，那当时做的是借预付账款，贷银行存款 现在票开了该怎么做账?另外所得税扣除是不是在今年的汇算清缴里面直接填在广告费扣除里面?
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好的，这个我没有实操过
进销项结转： 借：应交税费-增值税-销项税额 应交税费-增值税-进项税额转出 贷：应交税费-增值税-进项税额 税务核准留抵退税： 借：应交税费-增值税留抵退税 贷：应交税费-增值税-进项税额转出 收到退税： 借：银行存款 贷：应交税费-增值税留抵退税