你好,什么原因造成的年累计是一样的吗?
你好老师,麻烦我想咨询一下,我去年12月有一笔收入没申报,但在今年5月份所得税汇算清缴时申报表中已申报了,请问我还用不用去税务局更正增值税12月份申报表呢?如果更正是不是得更正到现在呢?
老师,我2021年四个季度 的所得税季度申报表,只有第一季度现在和我的报表上的数据不一致,其他三个季度都一致,现在做汇算清缴我想问下我需要调整第一季度的所得税申报表么?还是直接做汇算清缴
老师好,我收到去年属于固定资产的发票,增值税部分在今年4月份抵扣,我汇算清缴的年报表是该填21年四季度的吗,还是要把这部分的票录入在12月重新调整报表
老师,我们是农贸公司小规模纳税人,我2022年第四季度报所得税时,误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3,4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题,我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了,但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格,先让资料报送去年的财报,我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面,填完也没有纳税调整事项。 我的问题是:去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致,也没有纳税调整项,这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报,和汇算清缴表格第一页
老师,您好。我想咨询下,我现在在做23年的汇算清缴,发现去年1月份收入和增值税报表,财务报表,所得税季报表,数字不一致,我该怎么办?是去大厅更正所有报表还是全部调整在12月份
老师好!我上季度多做收入了,因为开了发票。同时我也暂估成本了,这倒年底了,暂估的成本也没票想红冲了,但冲了后成本成负数了您说该咋办?还有多做收入也应该红冲是吧,老师,请回答下我
金蝶标准版资产负债表变成别的报表
请问下老师关于出口退税问题,12月的时候完成出口报关确认收入了,销项票也开了,但是进项票没收到,进项税率13%,退税率9%,4%的税率差异账务处理上要计提主营业务成本吗?借:成本,贷:进项转出?……要计提其他应收款出口退税款吗?借:其他应收,贷:出口退税?
月末结转本月损益内中费用类账户余额,其中主营业务成本¥70,000税金及附加¥2500,销售费用15,000管理费用¥20,000财务费用¥6000,营业外支出¥6500
甲公司为增值税一般纳税人,2022年发生的有关业务资料如下:(1)1月5日,甲公司以银行存款购买乙公司的股票2000万股准备长期持有,占乙公司股份的25%,能够对乙公司施加重大影响。乙公司股票的每股买人价为9.8元,款项已支付。当日,乙公司可辨认净资产的公允价值为80000万元。2022年乙公司实现净利润4000万元。
某单位产品的直接材料,直接人工,变动制造费用分别是3元,2元,1元,单位产品售价15元,全月固定制造费用40000元。每单位变动管理及销售费用1元,全月固定性管理成本15000。若产量10000件,销量8500件。要求:分别按完全成本法和变动成本法两种方法计算该产品的单位产品成本与营业利润。
2024年2月申报了2023年年终奖,这个要申报2024年年终奖,提示已经申报一次性奖金收入,不能保存,该怎么报税呢?
一般纳税人开立个体工商户如何合理避税
湖南红岩制造厂本月生产甲产品,期初在产品数量200件,本月投产800件,月末完工600件。材料开工时一次投料,月末在产品完工程度30%,期初在产品成本:直接材料18 元,直接人工2000元,制造费用1500元。本月发生费用:直接材料100000元,直接人工10000元,制造费用3000元。编制甲产品成本计算单,编制完工甲产品入库的记账凭证
老板的自制利润表,工资填应发数还是实发数,自制利润表公司承担的社保费和个税都体现了。
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不太明白,现在是数字不一致
你什么原因不一样,本年累积的是不是一样?是一到12月份的。
也是不一样的,年累计数和开的发票收入不一样,就是1月份开了正数发票也来了负数发票,但是负数发票没有做账,又在2月份升的一般纳税人,所以这个问题一直没有核对出来
那就去更正申报吧,以后每个月的都需要修改。
能不能直接更正在12月,还是每个月都要更正
最好每个月最好修改一下的,你因为他有一个增值税纳税义务时间。