老师早上好，我公司去年亏损较大，今年前三个月营利比较大，现在还没有进行2024年所得税汇算清缴，我公公第一季度的所得税申报时，第一季度的营利能弥补去年的亏损吗？请老师指点一下。如果还没有进行汇算清缴，不能弥补亏损怎么办？
您好，一定不要预缴所得税，明年汇缴退税就麻烦了，3月计提大额奖金，在4月冲回就好了
-
Q
2021年4月时，也就是需要申报第一季度企业所得税时，可以先弥补去年的亏损吗？但是现在还没有进行企业所得税汇算清缴呢，在汇算清缴之前先申报第一季度企业所得税时，在哪里哪个报表填写去年的亏损数额？还是需要等到第二季度申报第二季度企业所得税时再填写去年的亏损额？
-
Q
我们公司是全年成立的，21年是亏损的，22年第一季度是盈利，现在申报企业所得税，能不能弥补去年亏损，还是需要到汇算清缴后
-
Q
请问我们公司2021年亏损139665.49元，2022年第一季度盈利3498.84，那么我们申报2022年第二季度所得税时直接弥补去年的亏损，还是在汇算清缴时才能弥补亏损。另外今年第二季度预交所得税额是今年1至6月份的应交所得税减去第一季度缴纳的所得税额进行预交，还是单独计算第二季度的所得税
-
Q
由于二三年第一季度所得税申报之前还没有完成二二年的汇算清缴，弥补亏损没有带出来数据，所以第一季度交了所得税，但是第二季度前做了汇算清缴肯定会有弥补亏损，形成负利润，会形成退税吗？如果不想退税怎么办
-
Q
老师，25年一季度申报所得税时，如果24年汇算清缴还没做，可弥补亏损能把24年的负利润算进去吗
热门问答 更多>
-
行政单位劳务费需要什么附件？
-
进销存软件和快帐软件有什么区别吗？哪个好用和实用一些
-
请问老师，红色箭头那里是填什么？同一个会计年度的资产负债表，每一个月的期初数都是一样的，对吗？
-
老师，如果在电子税务局查个体户，如下图是不是表示既不是定期定额征收，也不是核定征收那就是查账征收了对吧
-
审计提出几点意见？请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理？还是需要把每一笔改调的该改的改？
-
老师，这个是什么意思啊，我这个不是正在做税务登记吗
-
董孝彬老师晚上好！请教您，企业24年是亏损，汇算清缴时业务招待费有调增，那调增的数据如何账务处理？是否需要调整24年的财务报表呢？谢谢老师！
-
老师好，我们有一个项目是从乙方分包来的，乙方收取2.5%的费用，项目由我们做，我公司按照乙方的中标价全额开票给乙公司，其中涉及以工代赈劳务费，这个由乙方代为支付，这部分民工费不从我们账上过，但是包含在合同金额内，这样合理吗？我们公司有哪些风险？？
-
这个选 d 怎么理解啊，算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目，这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额，税法说可以扣 30，我已经扣了 2.5，在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了，但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5，减的时候利润总额是 30 去减的吗？
-
老师，我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入，不含税金额990.1，开票了但是没签合同，怎么报印花税啊，按990.1报还是0申报呀，我们还没有核对买卖合同的税种，可以先申报吗？具体怎么操作呀
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
营利太大，做下额奖金也起不了作用
您好，有多少呢，有多少计提多少，
没有做汇算清缴，去年的亏损不能弥补今年的营利吗？
营利累计七百多万
可以暂估成本吗？
您好，是的，没有汇缴就不能弥补的，去年有亏多少呀，把弥补后的计提奖金
七百多万都计提奖金吗？
您好，可以暂估成本，我说的奖金只是一个方面，这么大金额，把主营业务成本，工资等，多计提几个科目，4月反正都冲回
谢谢老师指点
希望我的回复对您有帮助，谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励～，祝您接下来一切顺利！