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你好,老师,问你下,23年的暂估费用,24年发票回来了,如果金额一致,发票直接放暂估费用凭证底下就行吗?如果金额不一致,那充抵凭证是录入23年,还是可以做在24年呢

2024-03-11 11:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-11 11:49

如果金额一致,红冲一笔去年分录,再做一个正确的分录就可以

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齐红老师 解答 2024-03-11 11:51

金额不大就直接做到今年吧

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快账用户4398 追问 2024-03-11 15:18

这个红冲分录和正确分录,都做在24年对吗

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齐红老师 解答 2024-03-11 15:19

是的,都做到24年就可以

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如果金额一致,红冲一笔去年分录,再做一个正确的分录就可以
2024-03-11
你好,暂估和发票一样的可以。
2024-01-03
用以前年度损益调整 红冲暂估的 然后做发票的
2021-05-12
你好,如果影响大需要追溯调整的。金额小可以在24年确认
2024-05-14
您好,选暂估成本,在24年5.31汇缴前取得发票就不用调增,分录是冲回原暂估成本的分录,再用取得发票的金额来做分录,科目是一样的,金额为正数。 不用影响24年利润,因为暂估和取得发票的金额不会差异大
2023-12-30
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