如果金额一致,红冲一笔去年分录,再做一个正确的分录就可以
老师,您好,麻烦问一下,我们是电商行业,因为直播涉及到充值问题,平台需要给我们开充值发票,但是费用发生在23年度以前,但是系统现在开不出来发票,得24年可以,这种情况,我做暂估的话,那24年发票到了,冲减暂估,会不会影响24年的利润,如果汇算清缴之前,我这部分暂估费用都不能取得发票,我也正常调增,交税,那分录怎么做呢,会不会影响24年的利润
你好老师,请问23年已截止,如果做了暂估,24年开回的票可以直接附在23年的凭证后面吗?还是要另外做账务处理
你好,老师,问你下,23年的暂估费用,24年发票回来了,如果金额一致,发票直接放暂估费用凭证底下就行吗?如果金额不一致,那充抵凭证是录入23年,还是可以做在24年呢
你好 老师,我想问一下如果做22年的年终汇算清缴的时候,22年的银行利息和手续费发票还是没回来,那23年5月调增就需要交所得税,如果24年回来了22年的这些发票直接入到24年可以吗?
老师,如果有一次费用做账做到了2023年,在2024年取得发票,这个发票的开具日期无论是2022你啊3年还是2024年,如果当时做账的分录与现在取得的发票金额没有差异,这张发票均可附在原来2023原来做账凭证之后吗,
老师去年50万的工资我结转成本了但是现在还没报个税,我三月分报上就行了对吧,也不需要汇算清缴的时候调增
老师,建筑业去年外地预缴的企业所得税,今年汇算清缴完亏损,可以申请退税吗
老师,我们酒水批发公司,厂家拨付的品鉴餐费,有些客户不去吃,收款的时候让给他们充抵货款,收款单减免的餐费钱记什么,做账又怎么做?
老师加工人工费用这样做对吗? 借 制造费用 贷应付职工薪酬 完工后人工费 借主营业务成本 贷制造费用
您好老师 买入商品含税普票 1000元,免费赠送,视同销售时,销项税额 怎么计算?
公司团建,门票可以当费用吗,不是发票,所得税可以抵扣吗?要不要调增?
个体户的个税年报汇算清缴怎么开完税证明
技术合同的印花税 贴原始凭证要把合同复印件也贴上去吗?
老师你看我给对方说的方法可行不!我之前就这么干过
老师,请问填写企业信用年报,单位缴纳的基数这些栏里怎么填写?参照什么来填写呢
金额不大就直接做到今年吧
这个红冲分录和正确分录,都做在24年对吗
是的,都做到24年就可以