老师，我给对方打钱，对方提供服务的是A，开票的是B，我们钱付给B,我们领导说这样不行然后B把钱退回来了，我要怎么做账，怎么写情况说明？
你好，那你当时做了账务处理，做了哪些了？
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我们是人力资源公司，b公司开人力服务费给我们公司，并且提供了工资表，但是我们的上级领导，是直接把款项给B公司，原本应该是把钱给我们，我们付给b公司，领导说怕我们不给员工发工资，就不经过我们，直接把钱给b公司了，那我们银行不就一直挂着应付账款吗？怎么处理？
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老师，我想问一个问题，就是我们给对方对公转钱，对方给我们提供服务，但是由于种种原因，后期涉及到退款，但是只能退一部分，这样的情况，退回来的这笔钱，我们还需要给对方开票吗
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老师我们和a公司签合同，涉及到给我们付服务费，我们给他们开票，然后他们说A公司打钱，要我们开票开B公司的名字，说他们两个是一家，这样不行的吧，开票信息和给我们公账打钱的公司得是一家吧
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我们跟A有实际业务（购买A的工服）对方让我们把钱转入）B公司的账户 开票也是B给我们开发票 合同又是A跟我们签的，只是后面附了情况说明款项转入B公司，这种可以吗？或者让A公司出一份代收协议给我们是不是可行？
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老师，我们是住宿酒店，有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店给我们开发票，我们等A团队打款给我们后，我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店，请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账？或者说这个业务应该怎么写会计分录？
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老师好，像这个开票申请表让业务经理签字后，再开具专票，财务人员风险有没有减少很多？
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去年八月开的1%专票客户发现公司税号不对，我今天给客户重开了，分录怎么做？税怎么退？
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2024年12月收到一张增值税专用发票，申报12月份增值税时已将发票勾选确认，2025年1月此发票冲红，还需要更正申报12月份增值税么
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你好，老师！我是自己家公司，雇的会计做账报税用的一个账套，我学完咱们的课了，想用咱们给的快账试着做一下账，以便和会计对一下答案，请问能再建一个账套吗？那也就是一个公司两个帐套了，可以不？违法不？
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各位老师好！我是一家物业服务公司，给其他公司提供后勤保洁服务，办公区域保洁服务，我们公司提供发票税务编码是生活服务-保洁服务费，现在有的公司提出，说税务局找了，不让开生活服务专票了，不给抵扣，那现代服务下的其他现代服务-保洁服务费或者清洁费可以开吗？ 谢谢
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老师，你好，想请教一下，我们公司A股东跟公司签订了一个50万的垫资合同，请问这个怎么挂分录？ 2、目前已经收到A股东的45万，还有5万没有收到，A股东说要她支出了费用用票来抵这5万，可以吗？ 3、这45万票已经收到，都是费用票，业务招待和差旅费用，还有用于发放工资还有缴纳社保，全部计入开办费还是管理费用？
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老师，我们是小规模物业公司，，小区公共区域停车收取的停车费60元一个月，增值税税率是多少呢？1%还是5%
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用友软件做账，登账凭证日期按银行流水时间逐笔登记，想问一下，多个银行账户，假设做完A银行账户1-30号账务（此刻用友登账日期也是30号）。准备做B银行账户账务，也是有1-20日，那么A账户已经使用到了30号，就不能再录小于30号的日期，这样我录B凭证时所有日期都填30号，然后在摘要注明日期可以吗？
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老师我在一家旅居酒店做内账，老板是出纳，一个银行账户收，付几个公司的账，有的还是个人费用，这和我们平时做的账有点不同，银行流水不准，我只能支出一笔，登记一笔，成本费用就是酒店租房费，餐费和带客提成费和水电费，收入就是客人付的房费，如果都是有正确的银行流水就不难做，但是就是没有，可不可先把费用归集在应付账款那里，（房费一个月结算一次）收到房费了再确认收入冲减应付账款？
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未收款已开票但是未能达到收入确认条件怎么处理，该如何账务处理
粤公网安备 44030002003870号
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没有做账
你好，那你有情况说明是给谁？
为了方便自己看
你们签订合同，合议公司来签订就是了，然后a公司给你结算单，你有这些证明就证明和a公司的业务，B公司还没有给你开发票，你没有付款的情况下不用写说明。
B开票了，我们让他冲红了
像这种业务我们要不要做账？
以后可以不用做的。
付了退回来是不用做账对吧？
当月退回的不用做。
好的老师
不用客气，工作愉快