请教下，小规模纳税人季度申报，如果3月份收到的成本发票有20万（开票日期也是3月份的普票），本季度的收入只有5万，原则上利润是5-20=-15亏 我可以把20分给下个季度再做账吗？5-10=-5做成只亏5剩下的10用第二季度用，这样操作可以吗？
可以的，可以这么做的，做预付账款里面的。
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你好 想咨询一下 本公司属小规模纳税人 在1-3月 所开票收入未达30万 本可享小规模未超30万免征增值税优惠的 但因我们1-3月去税局代开了专票 而在代开专票时税局需马上预扣增值税和城建税的 所以现想了解 因1-3月未达30万 已预交的增值税和城建税也未抵扣 而所预扣的增值税和城建税能否留到 第2季度或第3季度 才抵扣吗？ 如果可以留抵 那塡申报表时应该如果塡写才能体现出让增值税和城建税留到第2季度抵扣使用（需要做什么操作或申请吗 还是第二季度时系统会自动帮抵所需扣的增值税和城建税？
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做跨进电商进口，主营业务是服务费（进出都不开发票）第一个月收入2万以内，第二个月收入11万，第三个月收入1万5，请问小规模是按月交税还是可以按季？我第二个月11万申报纳税了已经，那其实一个季度不超过30万收入，超过10万的这个月也不需要缴纳税款的是吗？我们公司业务是不开票的（进口电商平台不需要开发票，日本也没有开进项票给我们）
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请教下，小规模纳税人季度申报，如果3月份收到的成本发票有20万（开票日期也是3月份的普票），本季度的收入只有5万，原则上利润是5-20=-15亏 我可以把20分给下个季度再做账吗？5-10=-5做成只亏5剩下的10用第二季度用，这样操作可以吗？
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你好，老师，我想问一下建筑业小规模现在申报是按季度申报吗？因为4月份开了60万发票，5月份要开50万发票出去，那我需要确认我的收入110万，但是我当月的成本是在第二季度回来一起算还是只是按当月回来的算，第二因为我的成本不够，那么我需要做暂估入账，通常只能暂估材料 其他交通等费用 招待费用可以暂估吗？
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老师早上好，想让老师帮我指点一下。本公司是一般纳税人，做出售猪肉公司（享受免增值税政策并有自己开农产品收购毛猪发票）。业务流程：自开采购毛猪收购发票而后把毛猪送到屠宰场屠宰，而后出售猪肉来做收入）。1、24.12月份国税核查时说22年度收购毛猪发票开的不合规范，要冲红重开并且让我调点成本出来，相应交一点所得税；2、在24.12月份，红冲22年开的农产品收购发票20万，但按国税要求，蓝字发票只能开15抵冲。要把冲红5万发票调出来，不让抵减成本，也就22年度利润增多5万并交纳一定所得税。问题：现在开红的发票20万，蓝字发票15万，此5万不知如何处理会计分录让账务平衡了。
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老师，我们第一笔凭证，借主营业务成本30万，贷应付账款30万，第二次借应付账款30万，贷银行存款30万，但是第二次应付账款应该支付30万，但是甲方返给我们10万返利，我实际支付20万，那这个第二次凭证我应该该怎么做
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老师，这题承揽的报酬应该是多少的？
粤公网安备 44030002003870号
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更好的处理方法应该是怎么样的呢？
你对应的成本根据你确认收入的来源，收入和成本需要匹配，这个就是最好的方法
我就是收入成本匹配不会？按照什么原则还是需要计算？这里不会
借预付账款贷银行20 借主营业务成本贷预付账款5
5万是收入怎么用预付账款，这看不懂了老师
你好，你的成本是多少？
成本票20万 收入只有5万
我问你成本是多少，这5万对应的成本谁问你发票？
你的成本是多少？4万或者3万吗？
我也不清楚，老师帮我说下思路我捋捋
你好，你不知道你的成本，我们怎么给你写金额 假设是4万，我只是假设借预付账款，贷银行存款20， 借主营业务成本，贷预付账款4
我们只给你做账务处理，具体的金额算法你不会算的话，你可以问我们，但是我们现在你提供的数据算不出来。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。