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老师，一月增值税有留底，2月结转怎么做分录
2024-03-04 21:14
2024-03-04 21:15
你好，结转销项税额、进项税额 结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借：应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账； 2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
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我知道我的意思一月做不需要交税，应交税费未交增值税在借方，2月当月结转转出未交增值税怎么做，充掉一月的未交增值税
你1月份当时是做了什么分录的，我给出对应的分录的
老师这是1月和2月的结转，现在应交税费贷方有余额1000多
老师我是哪里做错了嘛
在不在老师，我是哪里做错了
你这个是要做 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 将你借方的未交增值税转出的